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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.699.339/0001-66 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRA
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Processo
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23135.002522/2024-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2025
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Vig. Fim
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17/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.495,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.541,29
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Valor Acumulado
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R$ 30.495,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002522/2024-00
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17/01/2025
|
17/01/2026
|
30.495,50
|
12
|
2.541,29
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2024NE000121
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.027,83
|
19.027,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2024NE000122
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.198,00
|
4.198,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
389
|
2025-01-22
|
23135.002522/2024-00
|
2025-01-22
|
3824.13
|
|
410
|
2025-02-20
|
23135.002522/2024-00
|
2025-02-20
|
2372.87
|
|
415
|
2025-02-25
|
23135.002522/2024-00
|
2025-02-26
|
1259.40
|
|
469
|
2025-05-05
|
23135.000761/2025-06
|
2025-05-06
|
4015.20
|
|
503
|
2025-06-04
|
23135.000938/2025-66
|
2025-06-06
|
5681.60
|
|
532
|
2025-07-14
|
23135.001219/2025-62
|
2025-07-16
|
5066.20
|
|
551
|
2025-08-07
|
23135.001407/2025-91
|
2025-08-12
|
1249.80
|
|
547
|
2025-07-30
|
23135.001340/2025-94
|
2025-08-12
|
3629.21
|
|
596
|
2025-09-27
|
23135.001661/2025-99
|
2025-10-02
|
1249.80
|
|
598
|
2025-10-02
|
23135.001672/2025-79
|
2025-10-06
|
1249.80
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
100
|
21.99
|
2199.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
20.99
|
4198.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
550
|
20.83
|
11456.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.36
|
2272.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
14.74
|
2948.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
23.58
|
2358.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
14.18
|
2836.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.14
|
2228.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.279.244-**
|
JOAO MARCOS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.308.704-**
|
DANILO MAIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.605.024-**
|
HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.155.794-**
|
MAÍRA DAL MAZ PINHEIRO
|
Membro do setor gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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