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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.206.070/0001-29 - CRISTAL EVENTOS LTDA
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Processo
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23130.000451/2023-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO AO PÚBLICO (AUTORIDADES E CONVIDADOS) PRESENTE EM
EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO - FUNDAJ, ESPECIFICADO NO ITEM 1 (UM) DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 016/2023, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO,
ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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15/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 159.817,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 159.817,55
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Valor Acumulado
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R$ 1.118.722,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000451/2023-61
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16/01/2025
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15/07/2025
|
159.817,55
|
1
|
159.817,55
|
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26/06/2025
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00024/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 6 MESES
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16/07/2025
|
15/01/2026
|
159.817,55
|
1
|
159.817,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
|
2025NE000020
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.236,00
|
2.263,96
|
0,00
|
4.972,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2024NE000693
|
V05RTN200GN - NEGOCIACAO E REPRESENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.656,28
|
63.656,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1958
|
2025-01-28
|
23130.000451/2023-61
|
2025-02-05
|
4887.00
|
|
1960
|
2025-02-18
|
23130.000451/2023-61
|
2025-03-11
|
1809.00
|
|
1965
|
2025-02-26
|
23130.000451/2023-61
|
2025-02-27
|
1519.56
|
|
1982
|
2025-04-28
|
23130.000451/2023-61
|
2025-04-28
|
2894.40
|
|
1988
|
2025-04-29
|
23130.000451/2023-61
|
2025-04-29
|
3618.00
|
|
2009
|
2025-05-23
|
23130.000451/2023-61
|
2025-05-23
|
3618.00
|
|
2038
|
2025-07-14
|
23130.000451/2023-61
|
2025-07-14
|
1447.20
|
|
2029
|
2025-07-04
|
23130.000451/2023-61
|
2025-07-04
|
4341.60
|
|
2045
|
2025-07-22
|
23130.000451/2023-61
|
2025-07-31
|
4341.60
|
|
2080
|
2025-08-26
|
23130.000451/2023-61
|
2025-08-26
|
4341.60
|
|
2097
|
2025-09-04
|
23130.000451/2023-61
|
2025-09-04
|
2170.80
|
|
2096
|
2025-09-04
|
23130.000451/2023-61
|
2025-09-04
|
8683.20
|
|
2164
|
2025-11-26
|
23130.000451/2023-61
|
2025-11-26
|
4052.16
|
|
2128
|
2025-10-09
|
23130.000451/2023-61
|
2025-10-10
|
2894.40
|
|
2165
|
2025-11-26
|
23130.000451/2023-61
|
2025-11-26
|
2532.60
|
|
2147
|
2025-10-29
|
23130.000451/2023-61
|
2025-10-30
|
1809.00
|
|
2139
|
2025-10-27
|
23130.000451/2023-61
|
2025-10-29
|
7959.60
|
|
2186
|
2025-12-10
|
23130.000451/2023-61
|
2025-12-11
|
1447.20
|
|
2198
|
2025-12-16
|
23130.000451/2023-61
|
2025-12-16
|
4703.40
|
|
2185
|
2025-12-10
|
23130.000451/2023-61
|
2025-12-11
|
4703.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4417.29
|
36.18
|
159817.5522
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.890.104-**
|
KARLA VELOSO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.978.924-**
|
MARIA DO CARMO MAIA DIAS FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.860.304-**
|
ADRIANA DOURADO MARTINS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
