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Órgão 26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
Unidade da Prestação do Serviço 154032 - UFCSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154032 - UFCSPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2019
Unidade Realizadora da Compra 154032 - UFCSPA
Número da Compra 00038/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.328.963/0001-32 - MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23103.005207/2019-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2019
Vig. Fim 30/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 545.498,35
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 545.498,35
Valor Acumulado R$ 1.636.495,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2019 00023/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.005207/2019-36 23/10/2019 30/09/2020 545.498,35 1 545.498,35
21/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 01/10/2020 30/09/2021 545.498,35 1 545.498,35
27/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES. 01/10/2021 30/09/2022 545.498,35 1 545.498,35
14/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES. 01/10/2022 30/09/2023 545.498,35 1 545.498,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154032 2019NE800536 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2019NE800537 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2022NE400114 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 0,00 0,00 51.191,50 28.808,50 0,00 0,00 28.808,50
154032 2022NE400115 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 47.663,30 2.336,70 0,00 0,00 2.336,70
154032 2023NE400067 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.000,00 4.887,53 0,00 85.112,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2023NE400068 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.180,15 3.212,36 0,00 60.967,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2021NE400133 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.000,00 0,00 0,00 23.049,85 42.755,80 3.805,65 3.805,65 35.144,50
154032 2021NE400134 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.000,00 0,00 0,00 11.610,00 46.390,00 0,00 0,00 46.390,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 200 180 36000.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 21500 21500.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 20400 20400.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 200 75 15000.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 99 5940.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 150 95 14250.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 100 95 9500.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 100 220 22000.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 27900 27900.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 39800 39800.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 11816.67 11816.6700
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 11516.67 11516.6700
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 17705 17705.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 17016.67 17016.6700
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 47466.67 47466.6700
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 150 95 14250.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 100 87 8700.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 150 99 14850.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 400 70 28000.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 10100 10100.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 28495 28495.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 13875 13875.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 25400 25400.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 20166.67 20166.6700
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 150 80 12000.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 200 103 20600.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 300 90 27000.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 50 85 4250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.681.140-** LEONARDO PEREIRA DE ASSIS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
GARANTIA 3º TA 143.57 KB 25/10/2022 09:52:25
3ª TA 1.55 MB 25/10/2022 09:48:47
TERMO REFERÊNCIA 24.23 MB 15/09/2021 17:28:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo