|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000836
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91500/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.421.744/0001-48 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23305.013731.2024-71
|
|
Objeto
|
SRP 91500/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO - PROCESSO 23305.013731.2024-71 - PROCESSO ORIGINAL Nº 23305.007615.2024-13. - OFÍCIO Nº 08/2024 - DAE-SMP/DRG/SMP/IFSP - SETOR SOLICITANTE DRG-SMP - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
|
|
Informações Complementares
|
15815405915002024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
2024NE000836
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000836 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013731.2024-71
|
04/12/2024
|
31/12/2024
|
38.000,00
|
1
|
38.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000836
|
L0000P99TCN - TRANSFERENCIAS ENTRE CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.000,00
|
38.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
457
|
2025-09-08
|
23305.022525/2025-33
|
2025-10-21
|
38000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
36
|
1000
|
36000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
2
|
1000
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
