|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158713 - IFSP SAO JOSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158713 - IFSP SAO JOSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000212
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90800/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.795.809/0001-10 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
|
|
Processo
|
23305.021128.2024-63
|
|
Objeto
|
SRP90800/2024 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - AGENDAR ENTREGA COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR
|
|
Informações Complementares
|
15815405908002024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
14/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.554,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.554,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
2024NE000212
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021128.2024-63
|
14/11/2024
|
31/12/2024
|
5.554,50
|
1
|
5.554,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158713
|
2024NE000212
|
L0000P99TCN - TRANSFERENCIAS ENTRE CAMPUS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.554,50
|
5.554,50
|
0,00
|
0,00
|
5.554,50
|
394,00
|
394,00
|
5.160,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23254
|
2025-01-31
|
23305.021128/2024-63
|
2025-03-12
|
4365.64
|
|
34128
|
2025-02-12
|
23305.021128/2024-63
|
2025-03-12
|
794.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
10580
|
0.525
|
5554.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
