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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155527 - CAMPUS EIRUNEPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155527 - CAMPUS EIRUNEPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000101
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA
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Processo
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N.º 23772.000797/202
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Objeto
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EMPENHO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS EIRUNEPÉ. OBJETO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90003/2024 - UASG: 158562 (ITENS 16, 19, 25, 32, 41, 56, 57 E 75). PROCESSO N.º 23772.000797/2024-95, DE 06.12.2024.
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG Minuta: 155527
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.011,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.011,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: N.º 23772.000797/202
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31/12/2024
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31/12/2024
|
38.011,00
|
1
|
38.011,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155527
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2024NE000101
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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38.011,00
|
38.011,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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714
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2025-01-23
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23772.000797/2024-95
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2025-01-23
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38011.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CREME DE LEITE
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350
|
3.4
|
1190.0000
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|
Material
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MASSA DE TOMATE
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50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
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LEITE CÔCO
|
100
|
10.48
|
1048.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
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SUCO
|
700
|
3.99
|
2793.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
4.65
|
3255.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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800
|
36
|
28800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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