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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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00058.007697/2021-17
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO PELA CONTRATADA DE EMPREGADOS COM OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA E TÉCNICO EM SECRETARIADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, POR MEIO DE APLICAÇÃO WEB E APLICATIVO MOBILE, NA UNIDADE DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL EM RECIFE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/07/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 533.728,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.790,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 794.011,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.007697/2021-17
|
27/01/2025
|
27/07/2027
|
471.263,40
|
56
|
8.415,42
|
|
26/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
26/03/2025
|
27/07/2027
|
471.263,40
|
30
|
15.708,78
|
|
06/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2025, REGISTRANDO UM ACRÉSCIMO NO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO VIGENTE DE R$ 39.697,20 (TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDA, POR FORÇA DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 (MTE PE000113/2025) E DA RESOLUÇÃO Nº 001/2025 DO CONSELHO SUPERIOR DE TRANSPORTE METROPOLITANO DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 209/2025/GTLC/GEST/SAF (SEI! 11609213) E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI! 11594611, ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO.
|
27/01/2025
|
27/07/2027
|
510.960,60
|
30
|
17.032,02
|
|
12/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
13/12/2025
|
27/07/2027
|
510.960,60
|
30
|
17.032,02
|
|
23/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2025, REGISTRANDO UM ACRÉSCIMO NO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO VIGENTE DE R$ 14.282,04 (QUATORZE MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDA, POR FORÇA DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (MTE PE000054/2026) E DA RESOLUÇÃO Nº 002/2026 DO CONSELHO SUPERIOR DE TRANSPORTE METROPOLITANO DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 73/2026/GTLC/GEST/SAF (SEI! 12993958) E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI! 13000300, ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO.
|
27/01/2025
|
27/07/2027
|
533.728,50
|
30
|
17.790,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113214
|
2025NE000124
|
30AADM25803 - CT 03/2025 - PLANSUL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.000,00
|
4.081,86
|
0,00
|
26.918,14
|
4.081,86
|
4.081,86
|
4.081,86
|
0,00
|
|
113214
|
2025NE000373
|
30AADM25803 - CT 03/2025 - PLANSUL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
123.198,73
|
20.514,86
|
0,00
|
102.683,87
|
20.514,86
|
5.370,03
|
5.370,03
|
15.144,83
|
|
113214
|
2026NE000245
|
30AADM25803 - CT 03/2025 - PLANSUL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.684,92
|
46.614,10
|
1.522,36
|
101.548,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27717
|
2026-07-27
|
00058.054929/2026-31
|
2026-07-28
|
16260.14
|
|
30970
|
2026-08-21
|
00058.065767/2026-66
|
2026-08-24
|
14691.66
|
|
34566
|
2026-09-29
|
00058.075913/2026-61
|
2026-10-01
|
16109.65
|
|
156417
|
2025-09-26
|
00058.076927/2025-11
|
2025-09-29
|
10756.72
|
|
141758
|
2025-03-31
|
00058.024090/2025-25
|
2025-04-01
|
11619.88
|
|
140213
|
2025-03-12
|
00058.008712/2025-78
|
2025-03-18
|
2881.28
|
|
151611
|
2025-07-24
|
00058.064893/2025-12
|
2025-07-28
|
5209.39
|
|
143.903
|
2025-05-02
|
00058.030488/2025-09
|
2025-05-07
|
12416.98
|
|
146.553
|
2025-05-26
|
00058.040793/2025-09
|
2025-05-30
|
12416.98
|
|
149947
|
2025-07-11
|
00058.049956/2025-19
|
2025-07-14
|
13808.57
|
|
152536
|
2025-08-12
|
00058.061844/2025-28
|
2025-08-13
|
13808.57
|
|
153983
|
2025-08-26
|
00058.067677/2025-29
|
2025-08-28
|
10756.71
|
|
158610
|
2025-10-29
|
00058.087423/2025-27
|
2025-10-30
|
10756.72
|
|
160360
|
2025-11-24
|
00058.099353/2025-50
|
2025-11-26
|
10756.72
|
|
2083
|
2025-12-17
|
00058.108033/2025-06
|
2025-12-18
|
14413.49
|
|
4518
|
2026-01-23
|
00058.000542/2026-64
|
2026-01-27
|
15144.83
|
|
8172
|
2026-02-25
|
00058.009736/2026-25
|
2026-02-26
|
10756.72
|
|
12221
|
2026-03-27
|
00058.017962/2026-80
|
2026-03-30
|
10756.72
|
|
16257
|
2026-05-04
|
00058.027909/2026-97
|
2026-05-07
|
11211.70
|
|
17863
|
2026-05-12
|
00058.038152/2026-67
|
2026-05-18
|
817.38
|
|
20456
|
2026-05-27
|
00058.037714/2026-55
|
2026-05-28
|
11233.42
|
|
23643
|
2026-06-23
|
00058.046409/2026-54
|
2026-06-23
|
11233.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-10-27
|
26686.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
30
|
17790.95
|
533728.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.837-**
|
JANAINA FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.001.351-**
|
LUCIENNE SOARES TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.311-**
|
RITA DE CASSIA LINO GUERRA
|
Gestor
|
|
***.092.507-**
|
ALBERT COSTA REBELLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.092.507-**
|
ALBERT COSTA REBELLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.177.544-**
|
RAQUEL BARBOSA DE MELO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.481.837-**
|
JANAINA FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.084.041-**
|
MAYARA GAZE SOBRAL DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.001.351-**
|
LUCIENNE SOARES TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.791.064-**
|
MARIA DE FÁTIMA FREITAS G. GUIMARÃES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.084.041-**
|
MAYARA GAZE SOBRAL DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.001.351-**
|
LUCIENNE SOARES TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.092.507-**
|
ALBERT COSTA REBELLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.481.837-**
|
JANAINA FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.984.604-**
|
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.160.464-**
|
TELMA SIMONE RAMOS DE ALBUQUERQUE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2 Apostilamento |
53.92 KB |
06/04/2026 08:42:55 |
|
2 |
49.15 KB |
16/12/2025 08:49:20 |
|
1 |
47.63 KB |
12/06/2025 10:14:31 |
|
Garantia Contrato |
490.05 KB |
30/01/2025 15:05:54 |
|
Contrato |
73.54 KB |
30/01/2025 15:04:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
