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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000465
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00098/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000257/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA (5º. REVISÃO , COM SERVIÇOS, POR DEMANDA, OU SEJA, CONFORME APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PREVIAMENTE APROVADOS PELO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA, PARA 1 (UM) VEÍCULO L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA TAG2E35 4X4. DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA
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Informações Complementares
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19404507000982024 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.217,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.217,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000465
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000257/2024-81
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30/12/2024
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31/12/2024
|
11.217,50
|
1
|
11.217,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2024NE000465
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.217,50
|
11.217,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9205
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2024-12-31
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08113.000257/2024-81
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2025-02-17
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11217.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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58
|
58.0000
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Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
102
|
102.0000
|
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Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
150
|
150.0000
|
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Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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10
|
990
|
9900.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
189
|
189.0000
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Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
399
|
399.0000
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Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
199.5
|
199.5000
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|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
220
|
220.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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