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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150221 - HC-UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150221 - HC-UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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150221 - HC-UFTM
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Número da Compra
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00092/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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86.523.800/0001-02 - LUIS HENRIQUE DURAO
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Processo
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23127.000591//18--21
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Objeto
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CONFECÇÃO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEPORTAS E PORTÃO DE CONTROLE DE ACESSO,INCLUINDOMATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MÃO DE OBRA,ACESSÓRIOS ETREINAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2019
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Vig. Fim
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23/11/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.039,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.039,90
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Valor Acumulado
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R$ 132.079,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2019
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00058/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23127.000591//18--21
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06/06/2019
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05/06/2020
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66.039,90
|
1
|
66.039,90
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23/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 58/2019 DA UASG150221 PARA UASG 155011
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06/06/2019
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05/06/2020
|
66.039,90
|
1
|
66.039,90
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18/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS, SEM ÔNUS PARA AS PARTES.
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06/06/2020
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23/11/2020
|
66.039,90
|
1
|
66.039,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150221
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2019NE801214
|
M20RXG7100N - M20RXG7100N
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150221
|
2019NE801423
|
VHOT0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PORTA
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8
|
5425
|
43400.0000
|
|
Material
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PORTA
|
2
|
2720
|
5440.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
3
|
5733.3
|
17199.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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