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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00041/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.350.057/0001-71 - S&M SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.002297/2018-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO PARA O CAMPUS ITAGUAÍ DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2019
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Vig. Fim
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08/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.755,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 85.755,36
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Valor Acumulado
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R$ 1.253.132,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002297/2018-68
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08/04/2019
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08/04/2020
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74.689,44
|
1
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74.689,44
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31/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, ATÉ 08/04/2021.
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08/04/2020
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08/04/2021
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74.689,44
|
1
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74.689,44
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07/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/04/2021 A 08/04/2022.
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08/04/2021
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08/04/2022
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74.689,44
|
1
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74.689,44
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05/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 08/04/2022 À 08/04/2023
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08/04/2019
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08/04/2023
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74.689,44
|
1
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74.689,44
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12/05/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 13/2019 PARA R$ 7.146,28 (SETE MIL REAIS, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2022 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002297/2018-68.
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08/04/2019
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08/04/2023
|
85.755,36
|
1
|
85.755,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2019NE800133
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
|
2020NE800007
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800676
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000038
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.240,82
|
0,00
|
0,00
|
69.014,99
|
22.177,57
|
7.951,74
|
7.951,74
|
6.274,09
|
|
153010
|
2023NE000041
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.377,30
|
0,00
|
0,00
|
21.377,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000019
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.805,64
|
0,00
|
719,85
|
73.275,22
|
14.672,98
|
862,41
|
862,41
|
13.668,01
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
85755.36
|
85755.3600
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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