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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00036/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.786.925/0001-20 - LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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19605.000004/2018-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2019
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Vig. Fim
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20/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.363,99
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 5.280,33
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Valor Acumulado
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R$ 804.462,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2019
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00018/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19605.000004/2018-21
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20/03/2019
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20/03/2020
|
49.500,00
|
1
|
0,00
|
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27/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/03/2020, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INDICADO NO PREÂMBULO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N. 8.666/93.
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20/03/2020
|
20/03/2021
|
49.500,00
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2020
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00002/2020
|
Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 23/01/2020, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.218,56 (DOIS MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 23/01/2020,CORRESPONDENTE A 4,481590% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO REFERENTE A VARIAÇÃO DO INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, ACUMULADO NO PERÍODO (JAN/2019 À DEZ/2019), PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº.18/2019/CCC/DCCL/PRAD/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93
|
20/03/2019
|
20/03/2021
|
51.718,56
|
1
|
51.718,56
|
|
03/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 18/2019/UNIR, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2021 E TÉRMINO EM 20/03/2022.
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20/03/2021
|
20/03/2022
|
51.718,56
|
12
|
4.309,88
|
|
06/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 23/01/2021, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.817,28
(DOIS MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,05447330% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
REFERENTE A VARIAÇÃO DO INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, ACUMULADO NO PERÍODO (JAN/2019 À DEZ/2019),
PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
Nº.18/2019/CCC/DCCL/PRAD/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93
|
20/03/2019
|
20/03/2022
|
54.535,84
|
12
|
4.544,65
|
|
10/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 18/2019/UNIR, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2022 E TÉRMINO EM 20/03/2023
|
20/03/2022
|
20/03/2023
|
54.535,84
|
12
|
4.544,65
|
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06/04/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 23/01/2022, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 5.540,39 (CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 10,160180% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO REFERENTE A VARIAÇÃO DO INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, ACUMULADO NO PERÍODO (JAN/2021 À DEZ/2021), PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº. 18/2019/CCC/DCCL/PRAD/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93, CONFORME VALORES ABAIXO DETALHADOS:
|
20/03/2019
|
20/03/2023
|
60.076,23
|
12
|
5.006,35
|
|
28/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É:
A) PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2019/UNIR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/03/2024., NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
B) REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO, NO VALOR DE R$ 3.287,76 (TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5,451290 % DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO REFERENTE A VARIAÇÃO DO INPC– ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, ACUMULADO NO PERÍODO (JAN/2022 A DEZ/2022), PUBLICADO PELO IBGE, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 18/2019/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93, A CONTAR DE 01/03/2023.
|
20/03/2023
|
20/03/2024
|
63.363,99
|
12
|
5.280,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2019NE800077
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2020NE800030
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.457,05
|
0,00
|
0,00
|
13.457,05
|
|
154055
|
2023NE000081
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.363,99
|
46.270,84
|
1.611,29
|
15.481,86
|
46.270,84
|
30.216,94
|
30.216,94
|
17.665,19
|
|
154055
|
2022NE000113
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2024NE000142
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2021NE000060
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.874,00
|
0,00
|
0,00
|
2.874,00
|
|
154055
|
2021NE000215
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.817,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.817,28
|
0,00
|
0,00
|
2.817,28
|
|
154055
|
2022NE000062
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109,62
|
0,00
|
0,00
|
109,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2022NE000096
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.535,84
|
0,00
|
0,00
|
20.036,28
|
44.596,73
|
10.097,17
|
10.097,17
|
24.402,39
|
|
154055
|
2022NE000114
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.540,39
|
0,00
|
0,00
|
5.347,42
|
385,94
|
192,97
|
192,97
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2020-06-20
|
2475.00
|
|
Depósito Caução
|
2021-06-20
|
110.93
|
|
Depósito Caução
|
2023-06-20
|
277.02
|
|
Depósito Caução
|
2024-06-20
|
164.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
63363.99
|
63363.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.913.062-**
|
ROSÂNGELA BRILHANTE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.745.882-**
|
ADAILTON DA SILVA D' ONOFRE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.995.603-**
|
ANDERSON TARGINO BETOLDO
|
Gestor
|
|
***.452.972-**
|
MARCELINO PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.067.882-**
|
CAMILLA SILVA DE GOIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.067.882-**
|
CAMILLA SILVA DE GOIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
