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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00036/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.803.040/0001-28 - CLIMAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
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Processo
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19605.000004/2018-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2019
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Vig. Fim
|
20/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 76.947,68
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 6.412,31
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Valor Acumulado
|
R$ 1.019.988,23
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19605.000004/2018-21
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20/03/2019
|
20/03/2020
|
63.400,00
|
1
|
0,00
|
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05/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE12 (DOZE)_MESES, A CONTAR DE 20/03/2020, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INDICADO NO_PREÂMBULO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N. 8.666/93.
|
20/03/2020
|
20/03/2021
|
63.400,00
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2020
|
00001/2020
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 23/01/2020, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.841,96 (DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,481590% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, REFERENTE A VARIAÇÃO DO INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, ACUMULADO NO PERÍODO (JAN/2019 À DEZ/2019), PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº.17/2019/CCC/DCCL/PRAD/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93.
|
20/03/2019
|
20/03/2021
|
66.241,96
|
1
|
66.241,96
|
|
03/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 17/2019/UNIR, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2021 E TÉRMINO EM 20/03/2022.
|
20/03/2021
|
20/03/2022
|
66.241,96
|
12
|
5.520,16
|
|
06/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 23/01/2021, PERFAZENDO O VALOR DE R$
3.609,24 (TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),CORRESPONDENTE A 1,05447330 % DO VALOR
ATUALIZADO DO CONTRATO REFERENTE A VARIAÇÃO DO INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, ACUMULADO NO PERÍODO
(JAN/2020 À DEZ/2020), PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA
DO CONTRATO Nº.17/2019/CCC/DCCL/PRAD/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93
|
20/03/2019
|
20/03/2022
|
69.851,20
|
12
|
5.820,93
|
|
10/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 17/2019/UNIR, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2022 E TÉRMINO EM 20/03/2023.
B) O REAJUSTE DOS VALORES DOS ITENS CONTRATO, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 7.096,48 (SETE MIL NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 10,160180% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO REFERENTE A VARIAÇÃO DO INPC– ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, ACUMULADO NO PERÍODO (JAN/2021 A DEZ/2021), PUBLICADO PELO IBGE, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2019/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93, A CONTAR DE 23/01/2021, CONFORME VALORES ABAIXO DETALHADOS;
|
20/03/2022
|
20/03/2023
|
76.947,68
|
12
|
6.412,31
|
|
28/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019/UNIR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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20/03/2023
|
20/03/2024
|
76.947,68
|
12
|
6.412,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2023NE000080
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.947,68
|
42.236,28
|
0,00
|
34.711,40
|
17.355,70
|
0,00
|
0,00
|
17.355,70
|
|
154055
|
2021NE000214
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.609,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.609,24
|
0,00
|
0,00
|
3.609,24
|
|
154055
|
2019NE800076
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2020NE800029
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2020NE800287
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.608,77
|
0,00
|
0,00
|
6.608,77
|
|
154055
|
2021NE000059
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.681,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.681,00
|
0,00
|
0,00
|
3.681,00
|
|
154055
|
2022NE000072
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.832,79
|
0,00
|
0,00
|
20.832,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2022NE000097
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.851,20
|
0,00
|
0,00
|
33.090,38
|
38.810,24
|
2.049,42
|
2.049,42
|
34.711,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-718
|
2021-08-09
|
02043.000030/2019-40
|
2021-08-09
|
15755.08
|
|
NF-737
|
2021-11-09
|
02043.000030/2019-40
|
2021-11-10
|
15755.08
|
|
NF-822
|
2022-02-10
|
02043.000030/2019-40
|
2022-02-10
|
15755.08
|
|
NF-855
|
2022-05-10
|
02043.000030/2019-40
|
2022-05-11
|
17355.70
|
|
NF-894
|
2022-08-02
|
19605.000004/2018-21
|
2022-08-04
|
17355.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-06-20
|
3170.00
|
|
Depósito Caução
|
2021-06-20
|
142.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
76947.68
|
76947.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.632-**
|
JESIMIEL SOARES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.474.922-**
|
ANDERSON ROGERIO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.370.012-**
|
LEANDRO FIGUEIREDO RANUCCI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.213.602-**
|
JEFERSON ALENCAR DO NASCIMENTO VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA + DOU + NS |
944.38 KB |
08/03/2023 11:35:46 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
