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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00060/2019
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00019/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.819.869/0001-25 - ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23110.007429/2019-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.
Informações Complementares CÓDIGO SEI (1992979)
Vig. Início 05/10/2019
Vig. Fim 04/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 341.011,60
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 17.050,58
Valor Acumulado R$ 975.158,91
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2019 00060/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.007429/2019-02 05/10/2019 04/06/2021 292.400,00 20 14.620,00
11/11/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS NA PROPORÇÃO DE 2,412576 %, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO APURADO PELO IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA PARA O PERÍODO DE 26/08/2019 A 26/08/2020. 05/10/2019 04/06/2021 299.454,20 20 14.972,71
15/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES. 05/06/2021 04/02/2023 299.454,20 20 14.972,71
29/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo REAJUSTE DO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS NA PROPORÇÃO DE 9,546748%, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO APURADO PELO IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, PARA O PERÍODO DE 26/08/2020 A 26/08/2021 E NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL, AJUSTADA E AUTORIZADA ENTRE AS PARTES, OCASIONANDO UMA REDUÇÃO DE 8,714732% NO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS. 05/10/2019 04/02/2023 299.454,20 20 14.972,71
27/09/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS NA PROPORÇÃO DE 8,985553%, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO APURADO PELO IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA PARA O PERÍODO DE 26/08/2021 A 26/08/2022. 05/10/2019 04/02/2023 326.361,80 20 16.318,09
19/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES. 05/02/2023 04/10/2024 326.361,80 20 16.318,09
29/09/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS NA PROPORÇÃO DE 4,488750%, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO APURADO PELO IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA PARA O PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/08/2023. 05/10/2019 04/10/2024 341.011,60 20 17.050,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2023NE000121 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.737,34 0,00 0,00 10.737,34 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE801509 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE801510 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800227 MCONTQ0109N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA FIXA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800458 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801254 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801255 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801256 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000108 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE000237 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 111.028,66 0,00 0,00 111.028,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000328 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 97.118,04 0,00 0,00 97.118,04 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE002754 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.657,96 11.219,32 0,00 22.438,64 11.219,32 0,00 0,00 11.219,32
154047 2024NE000250 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 102.469,79 0,00 0,00 102.469,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000085 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 112.328,48 0,00 0,00 102.476,40 9.852,08 0,00 0,00 9.852,08
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-09-02 14972.71
Seguro Garantia 2023-05-05 14972.71
Seguro Garantia 2025-01-04 16318.09
Seguro Garantia 2025-01-04 17050.58
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 20 3755.32 75106.4000
Material CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL 20 5831.26 116625.2000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 20 1924.32 38486.4000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 20 3743.65 74873.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 20 1037.96 20759.2000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 20 758.07 15161.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.976.170-** RAINERI DA SILVA MEDEIROS Responsável no Setor de Contratos
***.974.710-** SERGIO MOACIR PEREIRA FONTANA Fiscal Titular
***.076.360-** VITOR GOETZKE Fiscal Substituto
***.076.360-** VITOR GOETZKE Fiscal Titular
***.253.360-** Renata Campos Almeida Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo