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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00046/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.284.595/0001-42 - GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23111.017408/2019-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEPRAGAS E VETORES URBANOS, COMPREENDENDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO QUE COMPREENDEM:A ELIMINAÇÃO E CONTROLE (INCLUSIVE COM BARREIRA QUÍMICA) DE TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UFPI NO CÂMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA (TERESINA), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2019
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Vig. Fim
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29/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 136.089,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 136.089,68
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Valor Acumulado
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R$ 408.269,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2019
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00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.017408/2019-15
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29/05/2019
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29/05/2020
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136.089,68
|
1
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136.089,68
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25/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº25/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.017408/2019-15.
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29/05/2020
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29/05/2021
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136.089,68
|
1
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136.089,68
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24/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 25/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 29/05/2021 E TÉRMINO EM 29/05/2022.
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29/05/2021
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29/05/2022
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136.089,68
|
1
|
136.089,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2019NE800544
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2020NE800102
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M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2021NE000134
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
136.089,68
|
0,00
|
0,00
|
62.521,74
|
73.567,94
|
0,00
|
0,00
|
73.567,94
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
04841
|
2021-07-21
|
23111.030378/2021-86
|
2021-07-21
|
63466.84
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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165716
|
0.28
|
46400.4800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
149482
|
0.3
|
44844.6000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
149482
|
0.3
|
44844.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.552.383-**
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ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA
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Gestor
|
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***.931.281-**
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AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.711.303-**
|
MARIA JOSE CARVALHO SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.318.743-**
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WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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