|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00046/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
|
|
Processo
|
23111.020003/2019-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEPRAGAS E VETORES URBANOS, COMPREENDENDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO QUE COMPREENDEM: A ELIMINAÇÃO E CONTROLE (INCLUSIVE COM BARREIRA QUÍMICA)DE TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ NOS CÂMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES (PICOS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
24/06/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.721,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.721,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 545.176,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2019
|
00026/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.020003/2019-81
|
24/06/2019
|
24/06/2020
|
34.840,00
|
1
|
34.840,00
|
|
24/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº26/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.020003/2019-81.
|
24/06/2020
|
24/06/2021
|
34.840,00
|
1
|
34.840,00
|
|
22/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº26/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.020003/2019-81.
|
24/06/2021
|
24/06/2022
|
34.840,00
|
1
|
34.840,00
|
|
24/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2019, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/06/2022 E TÉRMINO EM 24/06/2023.
|
24/06/2022
|
24/06/2023
|
36.721,36
|
1
|
36.721,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2019NE800624
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2021NE000097
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.613,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.518,65
|
1.905,33
|
1.905,33
|
9.707,99
|
|
154048
|
2022NE000279
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.840,00
|
0,00
|
0,00
|
18.285,51
|
9.123,13
|
0,00
|
0,00
|
9.123,13
|
|
154048
|
2023NE000149
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140003439
|
2023-03-13
|
23111.012259/2023-25
|
2023-03-14
|
9123.13
|
|
140002624
|
2022-03-29
|
23111.014697/2022-65
|
2022-03-31
|
621.63
|
|
140002816
|
2022-06-07
|
23111.026166/2022-26
|
2022-06-08
|
8555.68
|
|
140003188
|
2022-11-16
|
23111.055165/2022-37
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
26000
|
0.4848
|
12605.8400
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
26000
|
0.4638
|
12057.7600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
26000
|
0.4638
|
12057.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.528.023-**
|
GIORGI BARBOSA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.298.283-**
|
DELMARCIO DE MOURA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.922.093-**
|
EDER DE SOUSA CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.218.143-**
|
ELLAINE SANTANA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.866.033-**
|
TARCÍSIO GOMES DE LACERDA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
