|
Órgão
|
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154215 - UNIFAP
|
|
Número da Compra
|
00027/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/7624-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23125.014997/2018-10
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PELA EMPRESA BRASILIERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2019
|
00013/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.014997/2018-10
|
13/12/2019
|
13/12/2024
|
40.000,00
|
1
|
40.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154215
|
2023NE000024
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
3.246,85
|
0,00
|
26.753,15
|
3.246,85
|
3.246,85
|
3.246,85
|
0,00
|
|
154215
|
2023NE000041
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2024NE000112
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.000,00
|
17.201,89
|
0,00
|
3.798,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2019NE800447
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.348,25
|
0,00
|
0,00
|
2.348,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10965
|
2024-10-31
|
23125.027140/2024-08
|
2025-01-20
|
818.66
|
|
10893
|
2024-11-07
|
23125.014997/2018-10
|
2025-01-31
|
1721.42
|
|
10936
|
2025-02-15
|
23125.025023/2024-00
|
2025-02-15
|
1080.05
|
|
11033
|
2024-11-30
|
23125.029775/2024-31
|
2025-02-16
|
1759.51
|
|
11.166
|
2025-03-07
|
23125.006167/2025-30
|
2025-04-03
|
241.68
|
|
11049
|
2025-03-07
|
23125.006141/2025-91
|
2025-04-02
|
2777.65
|
|
11095
|
2025-03-07
|
23125.014997/2018-10
|
2025-04-03
|
32.73
|
|
11.271
|
2025-07-30
|
23125.018049/2025-74
|
2025-08-04
|
130.57
|
|
11406
|
2026-02-19
|
23125.014997/2018-10
|
2026-02-20
|
200.00
|
|
11.494
|
2026-03-30
|
23125.014997/2018-10
|
2026-03-30
|
515.27
|
|
11.444
|
2025-07-31
|
23125.014997/2018-10
|
2026-03-29
|
721.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
40000
|
40000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.062.052-**
|
MARCOS SILVA ALBUQUERQUE
|
Fiscal Titular
|
|
***.181.662-**
|
AGUINALDO MONTEIRO NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.181.662-**
|
AGUINALDO MONTEIRO NUNES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
