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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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28.786.102/0001-01 - LAFAENG SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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23086.006340/2019-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CPCA) EM COUTO MAGALHÃES DE MINAS DA UFVJM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2019
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Vig. Fim
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05/02/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 188.056,76
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 94.028,38
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Valor Acumulado
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R$ 366.541,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2019
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00018/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006340/2019-65
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06/08/2019
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05/08/2020
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178.484,63
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1
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178.484,63
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05/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 05/08/2020PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO EM 01 (UM) MÊS A PARTIR DE 14/02/2020. ALTERAR OVALOR DO CONTRATO DE R$178.484,63 ( CENTO E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$188.056,68 (CENTO E OITENTA E OITO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSNTA E OITO CENTAVOS) DEVIDO A UM ACRÉSCIMO CONFORME DESCRIÇÃO EM PLANILHA ANEXA.
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05/08/2020
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05/02/2021
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188.056,76
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2
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94.028,38
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05/02/2021
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00018/2019
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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06/08/2019
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05/02/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2019NE800770
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M8282G4323N - OBRAS DE REFORMAS E ADEQUACOES FAZ. DE COUTO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1.0536
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178484.63
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188056.7607
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.579.286-**
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ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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