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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.068.882/0001-34 - AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
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Processo
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23064.016786/2019-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SPLITS E JANELEIROS.
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Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 2...
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Vig. Início
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23/05/2020
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Vig. Fim
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22/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.648,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.648,42
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Valor Acumulado
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R$ 686.240,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.016786/2019-56
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23/05/2020
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22/05/2021
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28.696,08
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1
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28.696,08
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12/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS SEGUNDA -
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23/05/2020
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22/05/2022
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28.696,08
|
1
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28.696,08
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25/01/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 01/05/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 31.370,66 (TRINTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2019 A 04/2020 (2,40%) E 05/2020 A 04/2021 (6,76%), CONFORME MEMÓRIAS DE CÁLCULO
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23/05/2020
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22/05/2022
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31.370,66
|
1
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31.370,66
|
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13/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA
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23/05/2020
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22/05/2023
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35.176,39
|
1
|
35.176,39
|
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22/05/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO Nº 05/2020.
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23/05/2023
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22/08/2023
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36.648,42
|
1
|
36.648,42
|
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19/06/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA
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23/08/2023
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22/05/2024
|
36.648,42
|
1
|
36.648,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153019
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2023NE000143
|
M20RKN01RTN - REITORIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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30.000,00
|
21.884,60
|
0,00
|
8.115,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2022NE000174
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M20RKG01RTJ - PLANO INTERNO REITORIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.461,22
|
12.538,78
|
0,00
|
0,00
|
12.538,78
|
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153019
|
2019NE800134
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2569
|
2023-07-19
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23064.016786/2019-56
|
2023-08-29
|
0.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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1
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36648.42
|
36648.4200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.007.099-**
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CARLOS KAZUHIKO HARA
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Fiscal Técnico
|
|
***.949.999-**
|
AMANDA DAVID MAMEDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.088.889-**
|
JANAINE MIODUSKI WEISS
|
Gestor
|
|
***.044.959-**
|
ELZIMAR DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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