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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00039/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23115.026227/2019-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTATIVO ( STFC)_ NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA TODAS AS UNIDADES DA UFMA NO ESTADO DO MARANHÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2019
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Vig. Fim
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02/10/2024
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Valor Global
|
R$ 283.567,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 283.567,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.417.839,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2019
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00029/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.026227/2019-10
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02/10/2019
|
02/10/2020
|
283.567,80
|
1
|
283.567,80
|
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01/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 29/2019-SICON, POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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02/10/2020
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02/10/2021
|
283.567,80
|
1
|
283.567,80
|
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29/09/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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02/10/2021
|
02/10/2022
|
561.291,60
|
1
|
561.291,60
|
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18/08/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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02/10/2022
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02/10/2023
|
283.567,80
|
1
|
283.567,80
|
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06/09/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/10/2023
|
02/10/2024
|
283.567,80
|
1
|
283.567,80
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2021NE000069
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
52.907,92
|
12.247,08
|
1.155,00
|
1.155,00
|
9.937,08
|
|
154041
|
2021NE000090
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.184,80
|
0,00
|
0,00
|
3.184,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000096
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE800865
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2020NE800159
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000427
|
MASBAG01DGN - DGTI STI SERVICOS BASICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.000,00
|
4.971,67
|
3.702,29
|
31.326,04
|
4.971,67
|
927,12
|
1.309,33
|
7.364,63
|
|
154041
|
2022NE000043
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.100,00
|
0,00
|
0,00
|
49.895,19
|
15.204,81
|
0,00
|
0,00
|
15.204,81
|
|
154041
|
2024NE000284
|
MESBAG35STN - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
34.229,91
|
396,13
|
15.373,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
10
|
1426.58
|
14265.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
12000
|
0.99
|
11880.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
360
|
212.09
|
76352.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
20000
|
0.55
|
11000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
20000
|
0.41
|
8200.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1200
|
2.67
|
3204.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
120
|
1034.88
|
124185.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
200000
|
0.06
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
20000
|
0.41
|
8200.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
12000
|
0.97
|
11640.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
1200
|
2.2
|
2640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.865.523-**
|
LEÔNIDAS CIPRIANO LEAL NETO
|
Gestor
|
|
***.161.053-**
|
JOÃO BATISTA LOPES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.325.143-**
|
RÓSCIO GUIMARÃES BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.612.313-**
|
GETÚLIO BORGES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.865.473-**
|
CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.938.473-**
|
RICARDO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.003.823-**
|
WENER MIRANDA TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.674.743-**
|
GEOVANE BEZERRA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
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Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
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Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
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Elaboracao
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