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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00110/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
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Processo
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23085.012000/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ACESSO AO CONTEÚDO DIGITAL/INFORMACIONAL DA PLATAFORMA VIRTUAL DE LIVROS ELETRÔNICOS (E-BOOKS) “MINHA BIBLIOTECA”, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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27/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 453.600,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 18.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 453.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012000/2024-01
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27/01/2025
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27/01/2027
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453.600,00
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24
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18.900,00
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19/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 [MESES], A PARTIR DE 27/01/2027 ATÉ 27/01/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/01/2027
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27/01/2029
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453.600,00
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24
|
18.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE001288
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MADMIQ15RKN - APOIO AS ATIVIDADES UFTM EMENDA 14110008
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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226.000,00
|
226.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
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2024NE001224
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MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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453.600,00
|
453.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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68088
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2025-02-28
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23085.012200/2024-01
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2025-03-12
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226000.00
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73543
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2025-07-15
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23085.012000/2024-01
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2025-07-29
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227600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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453600
|
453600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.112.986-**
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RACHEL INÊS DA SILVA
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Gestor
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***.764.036-**
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CAROLINA MARIA MONTEIRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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