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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000120
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00131/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2023/000131-FI
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000102 - 2023PR000131 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505001312023 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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27/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 94.569,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 94.569,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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2024NE000120
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000131-FI
|
27/02/2024
|
31/12/2024
|
94.569,30
|
1
|
94.569,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2024NE000120
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.569,30
|
1.949,55
|
28,12
|
92.591,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15347
|
2024-12-19
|
2023/000131-FI
|
2025-01-24
|
126.65
|
|
15476
|
2025-01-14
|
2023/000131-FI
|
2025-02-05
|
247.80
|
|
15911
|
2025-02-17
|
2023/000131-FI
|
2025-03-07
|
763.02
|
|
15641
|
2025-01-29
|
2023/000131-FI
|
2025-02-18
|
549.32
|
|
16131
|
2025-02-28
|
2023/000131-FI
|
2025-03-27
|
207.00
|
|
16215
|
2025-03-07
|
2023/000131-FI
|
2025-03-20
|
55.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
6.49
|
1622.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
3.65
|
2920.0000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
120
|
6.99
|
838.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
5.25
|
7875.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
13
|
780.0000
|
|
Material
|
BETERRABA
|
350
|
3.98
|
1393.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
650
|
4.3
|
2795.0000
|
|
Material
|
CENOURA
|
300
|
3.95
|
1185.0000
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
600
|
3.3
|
1980.0000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
400
|
2.99
|
1196.0000
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
240
|
11.65
|
2796.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
2.61
|
626.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
5.95
|
357.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
13.9
|
278.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2200
|
2.6
|
5720.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.48
|
648.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
17.14
|
342.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
8.75
|
8750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
8.7
|
3480.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
80
|
7.45
|
596.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
5.95
|
3570.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
11
|
1100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
3.3
|
1485.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
2.69
|
1614.0000
|
|
Material
|
OVO
|
600
|
8.2
|
4920.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
380
|
3.45
|
1311.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
5.6
|
4480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1800
|
6.56
|
11808.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
6.32
|
63.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
12.8
|
256.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
10.7
|
535.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
11.25
|
562.5000
|
|
Material
|
ALFACE CRESPA
|
800
|
11.25
|
9000.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
15.51
|
155.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
20
|
6000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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