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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000068
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.313.030/0001-99 - ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
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Processo
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23096.034357/2024-51
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
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Informações Complementares
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15819705900022024 - UASG Minuta: 158197
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.632,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.632,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.034357/2024-51
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30/12/2024
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31/12/2024
|
36.632,50
|
1
|
36.632,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158197
|
2024NE000068
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M20RKG01QAN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.IMOVEIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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36.632,50
|
36.632,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
197
|
2025-01-13
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23096.034357/2024-51
|
2025-02-04
|
36632.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
20
|
84.9
|
1698.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
30
|
14
|
420.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
100
|
124.5
|
12450.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
50
|
115
|
5750.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
25
|
39.9
|
997.5000
|
|
Material
|
PORTA
|
50
|
170
|
8500.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
16.4
|
820.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
7.7
|
385.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
20
|
110
|
2200.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
25
|
112
|
2800.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
30
|
6.2
|
186.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
30
|
14.2
|
426.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.734.874-**
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RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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