|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000069
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23096.034357/2024-51
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
|
|
Informações Complementares
|
15819705900022024 - UASG Minuta: 158197
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.893,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.893,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000069
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.034357/2024-51
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
9.893,80
|
1
|
9.893,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158197
|
2024NE000069
|
M20RKG01QAN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.IMOVEIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.893,80
|
9.893,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
136
|
2025-02-06
|
23096.034357/2024-51
|
2025-02-14
|
9893.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANALETA
|
150
|
4.95
|
742.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
150
|
6.89
|
1033.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
150
|
7.14
|
1071.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
50
|
48.25
|
2412.5000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
35
|
54.78
|
1917.3000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
50
|
7.45
|
372.5000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
100
|
3.32
|
332.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
350
|
5.75
|
2012.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.734.874-**
|
RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
