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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00089/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.663.519/0001-49 - ELETEL CLIMATIZACAO LTDA
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Processo
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23712.000409/2024-81
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 18819 - PROCESSO Nº 23712.000409/2024-81- DI 89/2024 - UASG 158122 - OURO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DO IFMG – CAMPUS OURO BRANCO, INCLUINDO TODAS AS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E EPI. COB-SADINF
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Informações Complementares
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15812206000892024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.265,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.765,23
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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2024NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000409/2024-81
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13/08/2024
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31/12/2024
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33.765,23
|
1
|
33.765,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2024NE000064
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LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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28.265,23
|
18.865,49
|
0,00
|
9.399,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000004
|
2025-01-31
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23712.000126/2025-10
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2025-02-04
|
1651.92
|
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202500000000010
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2025-04-10
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23712.000618/2025-13
|
2025-04-21
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1423.50
|
|
202500000000012
|
2025-04-22
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23712.000874/2025-01
|
2025-05-28
|
815.00
|
|
11
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2025-06-09
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23712.000960/2025-13
|
2025-06-09
|
8536.40
|
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202500000000041
|
2025-06-09
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23712.000961/2025-50
|
2025-06-09
|
6438.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
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10
|
206.49
|
2064.9000
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
8
|
1200
|
9600.0000
|
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2.83182
|
2536.6902
|
7183.4500
|
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
9
|
550
|
4950.0000
|
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Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
33
|
135.36
|
4466.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.218.416-**
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THÁRSILLA PAULINO MARCHIORI
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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