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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2019
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00044/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.961.675/0001-95 - INTERAGUA QUIMICA LTDA
Processo 23063.002649/2019-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE LAUDOS BACTERIOLÓGICOS E FISICO-QUÍMICO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, INFERIORES E SUPERIORES (CISTERNAS E CAIXAS DE ÁGUA) DO CEFET/RJ - CAMPUS MARACANÃ E CAMPUS III.
Informações Complementares
Vig. Início 07/01/2020
Vig. Fim 07/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.309,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.309,76
Valor Acumulado R$ 83.504,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/01/2020 00045/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002649/2019-03 07/01/2020 07/01/2021 2.910,00 1 2.910,00
07/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 07/01/2021 07/01/2022 2.910,00 1 2.910,00
25/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROCACAO DA VIGENCIA DE 07/01/2022 A 07/01/2023 07/01/2020 07/01/2022 2.910,00 1 2.910,00
25/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo 1.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 07/01/2023 À 07/01/2024 E; 1.2 REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL, LEVADO A EFEITO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, DATA-BASE DE 01/10/2022 07/01/2023 07/01/2024 3.163,96 1 3.163,96
20/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo 1.1) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 07/01/2024 À 07/01/2025. 1.2) REAJUSTAR O VALOR GLOBALPARA R$ 3.309,76. 07/01/2024 07/01/2025 3.309,76 1 3.309,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2019NE802208 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800779 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.910,00 2.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2021NE000139 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.910,00 0,00 0,00 2.426,00 968,00 484,00 484,00 0,00
153010 2023NE000120 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.163,96 0,00 0,00 3.163,96 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000109 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000115 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.309,76 484,00 0,00 2.825,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2022NE000054 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.910,00 0,00 0,00 2.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 1 3309.76 3309.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo