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Órgão

26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...

Unidade da Prestação do Serviço

153036 - UFVJM

Unidade Gestora Origem do Contrato

153036 - UFVJM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00014/2019

Unidade Realizadora da Compra

153036 - UFVJM

Número da Compra

00004/2019

Modalidade da Compra

Dispensa

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

COLETA DE RESÍDUOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E MONIT...

Fornecedor

19.879.755/0001-36 - UNISCIENTIFIC GROUP LABORATORIO LTDA

Processo

23086.001203/2019-34

Objeto

SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE AGENTES QUÍMICOS

Informações Complementares

Vig. Início

24/05/2019

Vig. Fim

23/05/2024

Situação

Inativo

Valor Global

R$ 48.105,60

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 4.008,80

Valor Acumulado

R$ 232.736,40

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
23/05/2019	00014/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.001203/2019-34	24/05/2019	23/05/2020	61.543,60	1	61.543,60
22/05/2020	00001/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 23/05/2020.	22/05/2020	23/05/2021	61.543,60	1	0,00
04/03/2021	00002/2021	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE (12) MESES, TENDO DO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 23/05/2022.	23/05/2021	23/05/2022	61.543,60	1	61.543,60
29/03/2022	00003/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE (12) MESES, TENDO DO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 23/05/2023.	24/05/2022	23/05/2023	61.543,60	1	61.543,60
08/05/2023	00004/2023	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 014/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2023 A 23/05/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E SUPRIMIR 21,83% (ITENS 3, 5, 14, 16, 18, 24, 28, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 45, 49, 51, 55, 59 E 61) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 24/05/2023, EQUIVALENTE A R$ 13.438,00 (TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º DA LEI N.º 8.666/1993.	24/05/2023	23/05/2024	48.105,60	12	4.008,80

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.
153036	2023NE000445	M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153036	2019NE800439	M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153036	2019NE800438	M20RKG0155N - SAAD	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153036	2019NE800440	M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153036	2019NE800441	M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153036	2023NE000448	M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
153036	2023NE000447	M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
153036	2023NE000449	M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
153036	2024NE000046	M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153036	2024NE000047	M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153036	2023NE000446	M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
153036	2024NE000045	M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153036	2024NE000043	M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	LABORATÓRIO - ANÁLISE QUÍMICA	0.7816508	61543.6	48105.6042

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.757.286-	LUCIARA LEÃO VIANA FONSECA	Gestor
*.255.326-	FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE	Fiscal Técnico
*.800.186-	CLAUDIA TERUMI AKAMA	Gestor
*.255.326-	FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE	Gestor Substituto
*.016.136-	MARIA DE FÁTIMA NEVES	Fiscal Técnico Substituto
*.116.626-	JULIANO APARECIDO DE SOUZA	Responsável no Setor de Contratos
*.328.196-	CRISTIANE ROCHA FAGUNDES MOURA	Gestor
*.046.316-	KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE	Responsável no Setor de Contratos
*.643.726-	ALINE LEMOS ALMEIDA	Responsável no Setor de Contratos
*.435.226-	JOÃO BATISTA ALVES ROCHA	Responsável no Setor de Contratos
*.795.176-	MARCIANO DE SOUZA LEITE	Responsável no Setor de Contratos

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Nome	Tamanho	Criado
DOCUMENTOS INSTRUÇÃO TERMO ADITIVO 004/2023	17.55 MB	09/05/2023 11:25:40
PUBLICAÇÃO DOU EXTRATO TERMO ADITIVO 004/2023	694.19 KB	09/05/2023 11:23:03
TERMO ADITIVO N.º 004/2023	318.87 KB	09/05/2023 11:21:59

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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