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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000219
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.787.920/0001-55 - COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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60631.000749/2024-38
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Objeto
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REQUISICAO N° 57/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90001/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 24-SAPROV.DISP.1
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Informações Complementares
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16029805900012024 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.878,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.878,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000219
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000749/2024-38
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27/12/2024
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31/12/2024
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7.878,00
|
1
|
7.878,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2024NE000219
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.878,00
|
7.878,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8709
|
2025-03-25
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60631.000749/2024-38
|
2025-03-31
|
127.31
|
|
8583
|
2025-01-30
|
60631.000749/2024-38
|
2025-02-10
|
2319.50
|
|
8656
|
2025-03-13
|
60631.000749/2024-38
|
2025-04-01
|
4900.00
|
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8722
|
2025-03-27
|
60631.000749/2024-38
|
2025-04-02
|
92.19
|
|
8674
|
2025-03-18
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60631.000749/2024-38
|
2025-05-09
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439.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÓ PUDIM
|
1000
|
7
|
7000.0000
|
|
Material
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MASSA ALIMENTÍCIA
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200
|
4.39
|
878.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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