|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000302
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Número da Compra
|
00093/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.167.572/0001-14 - 56.167.572 WAGNER BORGES DOS SANTOS
|
|
Processo
|
08122.000728/2023-61
|
|
Objeto
|
DESTINA-SE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE INDÍGENAS DA ALDEIA KOPENOTI, NO TRECHO ALDEIA KOPENOTI - AVAÍ/SP X ALDEIA LIMÃO VERDE - AQUIDAUANA/MS, IDA E VOLTA, SAÍDA NO DIA 15.01 E RETORNO NO DIA 21.01.2025, CONFORME DOCUMENTO SEI 7959326
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE000302
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000728/2023-61
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
18.200,00
|
1
|
18.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194046
|
2024NE000302
|
9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.200,00
|
18.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2025-01-23
|
08122.000728/2023-61
|
2025-01-24
|
18200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
1
|
18200
|
18200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
