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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150752 |
UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00064/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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150752
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.493.018/0001-47 - MENDES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23089.025060/2019-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS NATIVAS. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2020
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Vig. Fim
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01/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 26.997,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.249,82
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Valor Acumulado
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R$ 92.405,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2020
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00036/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025060/2019-26
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01/05/2020
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01/01/2021
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24.528,00
|
12
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2.044,00
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16/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOSCAMPOS.
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02/01/2021
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01/01/2022
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24.528,00
|
12
|
2.044,00
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07/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/01/2022 A 01/01/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 36/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 05/2017. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO ANTES DO FIM DE SUA VIGÊNCIA, CASO A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MEIO DE SEUS AGENTES COMPETENTES, CONSIDERE QUE A CONSERVAÇÃO, OBJETO DA CONTRATAÇÃO, ATINGIU AS CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTABILIDADE CONFORME PROCESSO PMSJC 114113/2013, SITUAÇÃO EM QUE A CONTRATADA SERÁ NOTIFICADA ATRAVÉS DE OFÍCIO.
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02/01/2022
|
01/01/2023
|
24.528,00
|
12
|
2.044,00
|
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05/12/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/01/2023 A 01/01/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 36/2020 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 64/2019, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017.
1.1.1.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO ANTES DO FIM DE SUA VIGÊNCIA, CASO A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MEIO DE SEUS AGENTES COMPETENTES, CONSIDERE QUE A CONSERVAÇÃO, OBJETO DA CONTRATAÇÃO, ATINGIU AS CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTABILIDADE CONFORME PROCESSO PMSJC 114113/2013, SITUAÇÃO EM QUE A CONTRATADA SERÁ NOTIFICADA ATRAVÉS DE OFÍCIO.
1.1.2. PROMOVER O PRIMEIRO REAJUSTE DE PREÇOS PARA O ITEM 1 "CONSERVAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1890 MUDAS DE ÁRVORES DE ESPÉCIES NATIVAS PLANTADAS OU A PLANTAR NO TERRENO DA UNIFESP, ÁREA INSTITUCIONAL II", PREVISTO NO CONTRATO N.° 36/2020, CORRESPONDENTE A 10,07%, A PARTIR DE 02/01/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO E NO ITEM 18.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL N° 64/2019, E TAMBÉM COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N.° 05/2017 E ARTIGO 40, XI DA LEI N.° 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES.
1.1.3. PROMOVER ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, EM QUE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO RETIRA AS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTA DO SERVIDOR SÉRGIO WALKELI PINHEIRO, SIAPE 23170740, E NOMEIA A SERVIDORA DEBORA NUNES LISBOA, SIAPE 17635574 COMO GESTORA / FISCAL SUBSTITUTA DO CONTRATO N° 36/2020, PARA EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO DESTE CONTRATO QUE REGISTRARÁ TODAS AS OCORRÊNCIAS E AS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS EM RELATÓRIO, CUJA CÓPIA SERÁ ENCAMINHADA À EMPRESA, OBJETIVANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, NA FORMA DOS ARTS. 67 E 73 DA LEI N° 8.666/ 1993 E DA IIN SEGES N.º 05/2017 E DO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA UNIFESP.
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02/01/2023
|
01/01/2024
|
26.997,84
|
12
|
2.249,82
|
|
16/10/2026
|
00036/2020
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Termo de Encerramento
|
Para a eficiência dos serviços para a administração pública é necessário manter a realização de manutenção da
APP.
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01/05/2020
|
01/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2020NE800697
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE801212
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000293
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.248,38
|
0,00
|
0,00
|
20.248,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2021NE000328
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.496,00
|
0,00
|
0,00
|
16.352,00
|
4.144,00
|
0,00
|
0,00
|
4.144,00
|
|
153031
|
2022NE000229
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.428,00
|
0,00
|
224,84
|
20.159,16
|
2.044,00
|
0,00
|
0,00
|
2.268,84
|
|
153031
|
2023NE001824
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.749,46
|
2.249,82
|
247,48
|
4.252,16
|
2.249,82
|
0,00
|
212,61
|
2.284,69
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
925
|
2024-01-08
|
23089.025187/2019-45
|
2024-01-18
|
2249.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D
|
12
|
2249.82
|
26997.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.888-**
|
KARINA SACILOTTO DE MOURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.114.648-**
|
FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.350.928-**
|
DÉBORA NUNES LISBOA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.567.238-**
|
FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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