|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00041/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.786.401/0001-08 - HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23422.018478/2019-49
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DAS UNIDAES JARDIM UNIVERSITÁRIO E ALOJAMENTO ESTUDANTIL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 17.818,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.818,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 443.533,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/01/2020
|
00048/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.018478/2019-98
|
15/01/2020
|
14/01/2021
|
15.890,00
|
1
|
15.890,00
|
|
30/12/2020
|
00030/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº48/2019
|
14/01/2021
|
14/01/2022
|
15.890,00
|
1
|
0,00
|
|
14/01/2022
|
00031/2021
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
15/01/2020
|
14/01/2023
|
15.890,00
|
1
|
15.890,00
|
|
13/01/2023
|
00027/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ACRESCENTAR 12,13% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO A PARTIR DA NOVA VIGÊNCIA
|
14/01/2023
|
14/01/2024
|
17.818,46
|
1
|
17.818,46
|
|
26/07/2023
|
00013/2023
|
Termo Aditivo
|
TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO EM REFERÊNCIA PELA SOMPO SEGUROS S.A. (1), INSCRITA NO CNPJ 61.383.493/0001-80, PARA A SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A (2), INSCRITA NO CNPJ 49.786.401/0001-08, EM CONSEQUENCIA DA REORGANIZAÇÃO SOCIETARIA QUE CONSISTE NA CISAO PARCIAL DA COMPANHIA CONTRATADA INICIALMENTE (1), COM A SUBSEQUENTE INCORPORAÇÃO DA PARCELA CINDIDA PELA SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.
|
26/07/2023
|
14/01/2024
|
17.818,46
|
1
|
17.818,46
|
|
12/01/2024
|
00032/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
14/01/2024
|
14/01/2025
|
17.818,46
|
1
|
17.818,46
|
|
16/10/2026
|
00048/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
15/01/2020
|
14/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2021NE000442
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000024
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.890,00
|
0,00
|
0,00
|
15.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000026
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.890,00
|
0,00
|
0,00
|
15.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000050
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.818,46
|
0,00
|
0,00
|
17.818,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000086
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.818,46
|
0,00
|
0,00
|
17.818,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2019NE800710
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.890,00
|
0,00
|
0,00
|
15.890,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1801042704
|
2024-01-08
|
23422.018478/2019-49
|
2024-02-02
|
17818.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
8318.53
|
8318.5300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
9499.93
|
9499.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.243.599-**
|
DOUGLAS FELIPE GALVAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.886-**
|
GUSTAVO AUGUSTO GONÇALVES
|
Gestor
|
|
***.905.449-**
|
ARLOS ELEODORO SEIXAS RISDEN JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.704.129-**
|
AGEU TAVELLA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.211.609-**
|
DAVID WILLIAN DE CAMPOS ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.057.199-**
|
FLAVIO RANIERI DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.819-**
|
DIOGO ANDRE BASTIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
