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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000102
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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23347.011769.2023-32
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. PREGÃO 14/2023, IRP 29/2023-UASG 158132 E PROCESSO 23347.011769.2023-32.
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Informações Complementares
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15813205000142023 - UASG Minuta: 158452
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Vig. Início
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11/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.577,48
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.577,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2024
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2024NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011769.2023-32
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11/09/2024
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31/12/2024
|
3.577,48
|
1
|
3.577,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158452
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2024NE000102
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.577,48
|
3.577,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11627
|
2024-12-04
|
23347.011769/2023-32
|
2025-01-14
|
3577.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE
|
1
|
104.97
|
104.9700
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
7.67
|
38.3500
|
|
Material
|
FORMÃO
|
2
|
23.21
|
46.4200
|
|
Material
|
PÁ
|
30
|
28.91
|
867.3000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
1
|
13.86
|
13.8600
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
0.9
|
27.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
1.5
|
30.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
3
|
15.34
|
46.0200
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
3
|
18.8
|
56.4000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
1
|
231.5
|
231.5000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
25
|
6.8
|
170.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
50
|
20.35
|
1017.5000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
112.78
|
112.7800
|
|
Material
|
ALAVANCA
|
2
|
164.29
|
328.5800
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
133.1
|
133.1000
|
|
Material
|
RÉGUA
|
3
|
40.2
|
120.6000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
1
|
23.3
|
23.3000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
22.4
|
44.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.721-**
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DIEGO RESENDE PACHECO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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