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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000079
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23096.034357/2024-51
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
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Informações Complementares
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15819705900022024 - UASG Minuta: 158197
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.249,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.249,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.034357/2024-51
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31/12/2024
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31/12/2024
|
3.249,81
|
1
|
3.249,81
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158197
|
2024NE000079
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M20RKG01QAN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.IMOVEIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.249,81
|
3.249,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17275
|
2025-01-08
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23096.034357/2024-51
|
2025-02-06
|
3249.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRA LABORATÓRIO
|
20
|
49.55
|
991.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
25
|
15.33
|
383.2500
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
20
|
14.53
|
290.6000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
100
|
6.51
|
651.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
6
|
9.55
|
57.3000
|
|
Material
|
TELA LABORATÓRIO
|
12
|
13.03
|
156.3600
|
|
Material
|
GRAL
|
10
|
22.67
|
226.7000
|
|
Material
|
GRAL
|
10
|
15.61
|
156.1000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
200
|
0.19
|
38.0000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
100
|
0.41
|
41.0000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
100
|
0.11
|
11.0000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
100
|
0.19
|
19.0000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
100
|
0.53
|
53.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
50
|
3.51
|
175.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.734.874-**
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RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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