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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 154035 - UNIRIO/HUGG
Número da Compra 01043/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 73.702.649/0001-28 - PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Processo 23102.000050/2018-81
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA O HUGG.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2020
Vig. Fim 31/07/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 7.125.832,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 593.819,41
Valor Acumulado R$ 19.914.585,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/01/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000050/2018-81 01/02/2020 01/02/2021 5.815.316,28 1 5.815.316,28
13/03/2020 00025/2021 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO UNILATERAL DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, ONDE SE LÊ: "... O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 484.609,83 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL R$ 5.815.316,28 (CINCO MILHÕES OITOCENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) 01/02/2020 01/02/2022 5.873.688,36 12 489.474,03
10/12/2020 00026/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 05/2020 DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES DEFINIDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DA CATEGORIA ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DO SEU OBJETO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR INÍCIO DO CONTRATO (01/02/2020). 01/02/2020 01/02/2022 5.906.371,70 12 492.197,64
29/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR 01/02/2021 01/02/2022 5.877.381,96 12 489.781,83
06/12/2021 00033/2021 Termo de Apostilamento A RETIFICAÇÃO DO VALOR DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 05/2020 EXPRESSO NO 1º TERMO ADITIVO, QUE SOFREU ALTERAÇÃO DEVIDO AO ARREDONDAMENTO NA PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA NO EXCEL, CORRESPONDENDO A UM VALOR DE R$1,37 A MAIOR. POR ISSO, NA CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO, ONDE SE LÊ: ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O VALOR DE R$5.873.689,73 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), LEIA-SE: "ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O VALOR DE R$5.873.688,36 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)". A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 05/2020 DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES DEFINIDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DA CATEGORIA ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DO SEU OBJETO, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/02/2020 (DATA DE INÍCIO DO CONTRATO 05/2020). 01/02/2020 01/02/2022 5.948.682,24 12 495.723,52
06/12/2021 00029/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 05/2020, MEDIANTE: REVISÃO DE PREÇOS, COM O ACRÉSCIMO DE 15% NO VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO, DE ACORDO COM PCFP (16345573) E NOTA TÉCNICA (16370163), COM EFEITOS FINANCEIROS QUE RETROAGEM À 17/03/2021 (DATA DA MANIFESTAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA). 01/02/2020 01/02/2022 6.520.815,24 12 543.401,27
31/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020 PELO PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/02/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 01/02/2022 01/02/2023 6.520.815,24 12 543.401,27
29/07/2022 00007/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPCA E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 05/2020 DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES DEFINIDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DA CATEGORIA ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DO SEU OBJETO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DOS MARCOS DEFINIDOS NO DOCUMENTO DO APOSTILAMENTO. 01/02/2020 01/02/2023 7.125.832,92 12 593.819,41
29/07/2022 00005/2020 Termo de Rescisão O OBJETO É A RESCISÃO DO CONTRATO N.º 05/2020, POR IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA, ITENS 6.1 E 6.2, DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020 01/02/2020 31/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155911 2021NE000060 NM21SD00520 - NM21SD00520 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 171.706,02 0,00 0,00 171.706,02 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2021NE000061 NM21SD00520 - NM21SD00520 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 317.641,44 0,00 0,00 317.641,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2021NE000062 NM21SD00520 - NM21SD00520 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.071,48 0,00 0,00 11.071,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2022NE000051 OHM22C00520 - OHM22C00520 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2022NE000116 OHM20C00520 - OHM20C00520 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 142.957,44 0,00 0,00 142.957,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2022NE000606 OHRR0C00520 - OHRR0C00520 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 532.468,44 0,00 0,00 532.468,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2020NE800441 NM20GA04319 - NM20GA04319 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2020NE800442 NM20GA04319 - NM20GA04319 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2020NE800443 NM20GA04319 - NM20GA04319 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2021NE000063 NM21SD00520 - NM21SD00520 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.540,91 0,00 0,00 13.540,91 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2021NE000148 OHM21C00520 - OHM21C00520 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.671.960,85 0,00 62.083,06 3.198.592,41 284.431,10 0,00 0,00 346.514,16
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 18 3459.03 747150.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 4 3459.03 166033.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 2 3418.73 82049.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 4 3449.33 165567.8400
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 3655.32 87727.6800
Serviço REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO 12 403669.9 4844038.8000
Serviço NUTRICIONISTA 2 5676.05 136225.2000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 3601.19 43214.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 4 3459.04 166033.9200
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 4 3027.54 145321.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 2999.24 35990.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4 2934.7 140865.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 3025.35 72608.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3127.95 37535.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3037.3 36447.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3040.35 36484.2000
Serviço NUTRICIONISTA 2 7605.74 182537.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo