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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00022/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.633.171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA
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Processo
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23107.008794/2019-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA UFAC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2019
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Vig. Fim
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04/12/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 96.235,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.019,62
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Valor Acumulado
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R$ 362.451,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2019
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00042/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.008794/2019-85
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04/12/2019
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04/12/2023
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96.235,44
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12
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8.019,62
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04/12/2020
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00055/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2019.
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04/12/2020
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04/12/2021
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88.999,92
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12
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7.416,66
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26/11/2021
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00071/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 42/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA REFORMAR ELEVADORES LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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04/12/2021
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04/12/2022
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88.999,92
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12
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7.416,66
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22/11/2022
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00056/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 42/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA REFORMAR ELEVADORES LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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04/12/2022
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04/12/2023
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88.999,92
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12
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7.416,66
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12/01/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 42/2019 EM 8,13% (OITO INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DE SETEMBRO DE 2021 A SETEMBRO DE 2022, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
COM O REAJUSTE O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER R$ 96.235,44 (NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
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04/12/2019
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04/12/2023
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96.235,44
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12
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8.019,62
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03/04/2023
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00042/2019
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Termo de Rescisão
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A CONTRATANTE RESOLVE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 79, INCISO I, DA LEI 8.666/93, RESCINDIR O CONTRATO Nº 42/2019, REFERENTE AO PROCESSO 23107.008794/2019-85, CUJO OBJETO CONTRATUAL É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE.
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04/12/2019
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04/12/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
|
2021NE000274
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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29.666,64
|
0,00
|
7.416,66
|
7.416,66
|
14.833,32
|
0,00
|
0,00
|
14.833,32
|
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154044
|
2022NE000140
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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66.749,94
|
0,00
|
0,00
|
66.749,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
|
2019NE801184
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800179
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
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2
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1576.89
|
37845.3600
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
4
|
1216.46
|
58390.0800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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