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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Número da Compra
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90074/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.006.302/0004-88 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
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Processo
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23530.022168/2024-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2025
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Vig. Fim
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25/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.203.061,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.203.061,12
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Valor Acumulado
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R$ 75.015.424,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.022168/2024-69
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26/01/2025
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25/01/2026
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27.872.941,08
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10
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2.643.420,72
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28/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO (TRD) 90074/2024.
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28/04/2025
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25/01/2026
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2.803.280,04
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1
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2.803.280,04
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16/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 009/2025.
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16/07/2025
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25/01/2026
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2.834.652,96
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1
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2.834.652,96
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11/08/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
O ACRÉSCIMO DE 02 POSTOS DE RECEPÇÃO, SENDO 01 POSTO DE RECEPÇÃO 12X36HRS - DIURNO, NO VALOR DE R$ 7.171,64 E 01 POSTO DE RECEPÇÃO 12X36HRS - NOTURNO, NO VALOR DE R$ 7.778,50. A INCLUSÃO DOS POSTOS REPRESENTA UM AUMENTO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE 5,95%.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 251.171,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 3.014.054,67 (TRÊS MILHÕES, QUATORZE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE BENS EFETIVAMENTE FORNECIDOS OU SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
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11/08/2025
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25/01/2026
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3.014.054,64
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1
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3.014.054,64
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29/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.2, REFERENTE AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 009/2025, CONFORME DESPACHO - SEI (54212822).
ONDE SE LÊ:
1.2 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 251.171,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 3.014.054,67 (TRÊS MILHÕES, QUATORZE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
(....)
LEIA-SE:
1.2 O VALOR MENSAL PREVISTO DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 251.171,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.913.261,76 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E TREZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), ATENDENDO AO PERÍODO DO ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 18/08/2025 A 25/01/2026, CONFORME DESPACHO - SEI (54212822).
ESTE APOSTILAMENTO REFERE-SE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2025 (51695092) CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 02 POSTOS DE RECEPÇÃO, SENDO 01 POSTO DE RECEPÇÃO 12X36HRS - DIURNO, NO VALOR DE R$ 7.171,64 E 01 POSTO DE RECEPÇÃO 12X36HRS - NOTURNO, NO VALOR DE R$ 7.778,50.
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11/08/2025
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25/01/2026
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2.913.261,76
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1
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2.913.261,76
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07/01/2026
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 26/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 25/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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26/01/2026
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25/01/2027
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3.014.054,64
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1
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3.014.054,64
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13/04/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A REPACTUAÇÃO COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA 8.70 – REAJUSTE, DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2025, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA TERCEIRA DA DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2026, QUE ALTERA O SALÁRIO-BASE DA CATEGORIA, ESTABELECENDO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 6,79% (SEIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
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13/04/2026
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25/01/2027
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3.203.061,12
|
1
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3.203.061,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155017
|
2025NE000003
|
ESM50000000 - ESM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
703.670,12
|
0,00
|
0,00
|
703.670,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2026NE000239
|
ESM60000000 - ESM60000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
683.943,44
|
683.943,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2026NE000240
|
ESF50000000 - ESF50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
303.515,30
|
303.515,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2025NE000511
|
ESM50000000 - ESM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
289.327,68
|
0,00
|
0,00
|
289.327,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2026NE000047
|
ESM60000000 - ESM60000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.215.497,64
|
217.991,41
|
94.021,43
|
903.484,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2025NE000693
|
ESM50000000 - ESM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.285.090,05
|
251.377,07
|
0,00
|
1.033.712,98
|
251.377,07
|
0,00
|
9.178,00
|
242.199,07
|
|
155017
|
2025NE001479
|
ESHR0000000 - ESHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
416.629,81
|
0,00
|
0,00
|
416.629,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2025NE001653
|
ESM50000000 - ESM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
11.149,80
|
288.850,20
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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12
|
266921.76
|
3203061.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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