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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160488 - CMDO 2 R M
Unidade Gestora Origem do Contrato 160488 - CMDO 2 R M
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00067/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160488 - CMDO 2 R M
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 85.070.068/0001-08 - GONCALVES & TORTOLA S/A
Processo 64287.061369/2024-98
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Informações Complementares
Vig. Início 03/01/2025
Vig. Fim 02/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.349.426,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.349.426,44
Valor Acumulado R$ 3.349.426,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/01/2025 00067/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64287.061369/2024-98 03/01/2025 02/01/2026 3.349.426,44 1 3.349.426,44
02/01/2026 00067/2024 Termo de Rescisão ENCERRADA VIGÊNCIA 03/01/2025 02/01/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160488 2024NE000336 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.202.460,00 1.202.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160488 2024NE000337 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 734.111,36 734.111,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160488 2024NE000343 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.403,24 75.403,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160488 2024NE000344 E6SUSOLOPQS - OPQS - QUNATITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.852,78 3.852,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160488 2024NE000345 B44103002DD - APOIO PRESTADO PELO EB A MB,TOCANTINS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 175.704,42 175.704,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE DE AVE IN NATURA 174199 8.18 1424947.8200
Material CARNE DE AVE IN NATURA 116353 16.54 1924478.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.307.698-** MARIANO DE FREITAS GOMES Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo