|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155851 |
INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000086
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00025/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.239.933/0001-71 - POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA
|
|
Processo
|
23458.000876.2023-88
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGAO CARNES E FRIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 552.294,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 552.294,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 552.294,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2023
|
2023NE000086
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000876.2023-88
|
02/10/2023
|
31/12/2023
|
552.294,61
|
1
|
552.294,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155851
|
2023NE000086
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.401,50
|
6.769,00
|
0,00
|
1.632,50
|
6.769,00
|
6.769,00
|
6.769,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.006.237
|
2025-01-20
|
23458.000065/2025-49
|
2025-01-29
|
1783.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
7800
|
7.2
|
56160.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
4725
|
23.8
|
112455.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
750
|
35.5
|
26625.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1637
|
19.9
|
32576.3000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
4898
|
22.1
|
108245.8000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2412
|
17
|
41004.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
1460
|
24.05
|
35113.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1811
|
44.17
|
79991.8700
|
|
Material
|
QUEIJO
|
647
|
42.62
|
27575.1400
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
1350
|
24.11
|
32548.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.371.437-**
|
CAROLINE FERREIRA SOARES CABRAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
