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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000133
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.439.352/0001-41 - AGNUS DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23133.000563.2024-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS_PE 90011/2024
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Informações Complementares
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15812405900112024 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.588,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.588,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000133
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000563.2024-73
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04/11/2024
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31/12/2024
|
30.588,30
|
1
|
30.588,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
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2024NE000133
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LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.588,30
|
13.726,00
|
0,00
|
16.862,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000327
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2024-12-11
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23133.000563/2024-73
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2025-02-03
|
13726.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
480
|
32.5
|
15600.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
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SOJA
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
25
|
7.2
|
180.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
85
|
34.5
|
2932.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
120
|
5.8
|
696.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
20
|
5.8
|
116.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
44
|
4
|
176.0000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
240
|
3.5
|
840.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
300
|
24
|
7200.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
220
|
6.99
|
1537.8000
|
|
Material
|
SAL
|
250
|
1.6
|
400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.711-**
|
SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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