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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158139 - IF FLUMINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158139 - IF FLUMINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158387 INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000367
Unidade Realizadora da Compra 158139 - IF FLUMINENSE
Número da Compra 00017/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Processo 23323.001789/2024-54
Objeto VALOR REF. NF 4244, AQUSIÇÃO DE MATERIAIS , CAMPUS BOM JESUS. P. 21.793.208/0001-85.
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2023
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.076,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.076,00
Valor Acumulado R$ 2.076,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2023 2023NE000367 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001789/2024-54 11/12/2023 31/12/2025 2.076,00 1 2.076,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158387 2023NE000367 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216,25 216,25 0,00 0,00 216,25 216,25 216,25 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4.244 2024-02-24 23323.001789/2024-54 2025-01-24 216.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FITA ADESIVA 48 43.25 2076.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo