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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.788.495/0001-89 - LM COMERCIO LTDA
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Processo
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23085.004578/2019-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DA UFTM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2019
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Vig. Fim
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29/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.014,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.014,57
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Valor Acumulado
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R$ 4.058,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2019
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00030/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004578/2019-66
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22/10/2019
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22/10/2020
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1.014,57
|
1
|
1.014,57
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19/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PROMOVER A SUSPENÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, POR TEMPO INDETERMINADO, DESDE 16/03/2020 EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DAS AULAS E ATIVIDADES ACADÊMICAS NA UFTM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº12, DE 15 DE MARÇO DE 2020, DA VICE-REITORA NOEXERCÍCIO DA REITORIA DA UFTM.
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19/10/2020
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31/12/2020
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1.014,57
|
1
|
1.014,57
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18/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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AJUSTE EM DATA DE VIGÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N. 1/2020 AO CONTRATO N. 30/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 21/10/2020,SEÇÃO 3, PÁGINA 71, REFERENTE SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO. A DATA AJUSTADA NESTA PUBLICAÇÃO (01/01/2021 A 31/12/2021) TRATA-SE D UMA PREVISÃO QUE PODERÁ SER ALTERADA QUANDO HOUVER DEFINIÇÃO SOBRE O RETORNODAS ATIVIDADES NA UFTM.
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01/01/2021
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31/12/2021
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1.014,57
|
1
|
1.014,57
|
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07/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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AJUSTE EM DATA DE VIGÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N. 2/2020 AO CONTRATO N. 30/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 21/12/2020, SEÇÃO 3, PÁGINA 85, ESTENDENDO A SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 20/02/2022.
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22/10/2019
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20/02/2022
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1.014,57
|
1
|
1.014,57
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09/02/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PROMOVER O RETORNO DAS OBRIGAÇÕES PRESENCIAIS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, A PARTIR DE 21/02/2022, POR MAIS 221 (DUZENTOS E VINTE E UM) DIAS, OU SEJA, DE 21/02/2022 ATÉ 29/09/2022. O REFERIDO PRAZO REFERE-SE AO PERÍODO EM QUE O CONTRATO FOI SUSPENSO ATÉ O DIA EM QUE SE DARIA O SEU ENCERRAMENTO, ENTRE 16/03/2020 A 22/10/2020, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2020.
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21/02/2022
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29/09/2022
|
1.014,57
|
1
|
1.014,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2022NE000256
|
MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.014,57
|
0,00
|
0,00
|
1.014,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800924
|
MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1
|
9.95
|
9.9500
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
3
|
6.96
|
20.8800
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
3
|
5.22
|
15.6600
|
|
Material
|
FEIJÃO
|
3
|
11.53
|
34.5900
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
3
|
6.66
|
19.9800
|
|
Material
|
AMENDOIM IN NATURA
|
3
|
7.29
|
21.8700
|
|
Material
|
AMIDO
|
13
|
8.3
|
107.9000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1
|
6.15
|
6.1500
|
|
Material
|
AZEITE OLIVA
|
9
|
30.66
|
275.9400
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
9
|
11
|
99.0000
|
|
Material
|
BATATA FRITA EMBALADA
|
6
|
7.66
|
45.9600
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
2
|
2.88
|
5.7600
|
|
Material
|
FUBÁ
|
3
|
5.23
|
15.6900
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
12
|
6.5
|
78.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
12
|
3
|
36.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
20
|
3.74
|
74.8000
|
|
Material
|
GRÃO DE BICO
|
4
|
11.52
|
46.0800
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
4
|
2.97
|
11.8800
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
12
|
4.87
|
58.4400
|
|
Material
|
VINAGRE
|
2
|
7.95
|
15.9000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
2
|
7.07
|
14.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.816.336-**
|
ANA PAULA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.666.119-**
|
KÉLIN SCHWARZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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