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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00029/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23086.007205/2019-37
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL PARA ATENDER AOS CAMPI DA UFVJM EM DIAMANTINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2019
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|
Vig. Fim
|
25/11/2021
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|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 164.601,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.716,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 329.202,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2019
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00020/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007205/2019-37
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26/11/2019
|
25/11/2020
|
158.667,12
|
1
|
158.667,12
|
|
22/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 25/11/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA –OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O PERÍODO ESPECIFICADO NO ITEM ANTERIOR TEM SEU VALOR ESTIMADO EM R$ 164.601,27 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
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25/11/2020
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25/11/2021
|
164.601,28
|
12
|
13.716,77
|
|
09/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO, CONFORME AUTORIZADO NA CLÁUSULA 10.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA ORIGINALMENTE POR OI S/A, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 76.535.764/0001-43. FICA ALTERADO O PREÂMBULO DO CONTRATO, PASSANDO A DORAVANTE CONSTAR, COMO CONTRATADA, A EMPRESA 0I. SA., ACIMA QUALIFICADA, A QUAL TAMBÉM FIRMA O PRESENTE INSTRUMENTO, NA QUALIDADE DE SUCESSORA DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A.
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26/11/2019
|
25/11/2021
|
164.601,28
|
12
|
13.716,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2019NE801245
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800048
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000245
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.534,08
|
0,00
|
0,00
|
28.534,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000781
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.148,84
|
0,00
|
0,00
|
3.765,98
|
5.382,86
|
0,00
|
0,00
|
2.550,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1700447898870
|
2021-01-15
|
23086.002616/2020-70
|
2021-02-01
|
1171.91
|
|
1700447463940
|
2020-12-19
|
23086.008302/2019-47
|
2021-01-13
|
1014.32
|
|
1700447728965
|
2021-01-01
|
23086.008302/2019-47
|
2021-01-13
|
1848.48
|
|
1700448354158
|
2021-02-01
|
23086.002616/2020-70
|
2021-02-18
|
1897.12
|
|
1700448095977
|
2021-01-20
|
23086.002616/2020-70
|
2021-02-18
|
989.72
|
|
1700448518609
|
2021-02-14
|
23086.002616/2020-70
|
2021-02-22
|
1171.91
|
|
1700448943976
|
2021-03-01
|
23086.002616/2020-70
|
2021-03-17
|
1745.83
|
|
1700448704203
|
2021-02-19
|
23086.002616/2020-70
|
2021-03-17
|
1011.84
|
|
1700449098347
|
2021-03-17
|
23086.002616/2020-70
|
2021-03-23
|
1171.91
|
|
1700449276182
|
2021-03-19
|
23086.002616/2020-70
|
2021-04-22
|
1107.42
|
|
1700449506521
|
2021-04-01
|
23086.002616/2020-70
|
2021-04-22
|
2295.90
|
|
1700449652268
|
2021-04-15
|
23086.002616/2020-70
|
2021-04-27
|
1140.50
|
|
1700449817575
|
2021-04-21
|
23086.002616/2020-70
|
2021-05-19
|
1037.45
|
|
1700450033901
|
2021-05-01
|
23086.002616/2020-70
|
2021-05-19
|
1790.33
|
|
1700450173343
|
2021-05-15
|
23086.002616/2020-70
|
2021-05-26
|
1140.50
|
|
1700450332022
|
2021-05-20
|
23086.002616/2020-70
|
2021-06-17
|
1019.75
|
|
1700450540516
|
2021-06-01
|
23086.002616/2020-70
|
2021-06-17
|
2073.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
30920
|
0.21
|
6493.2000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12448
|
0.05
|
622.4000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
20747
|
0.3
|
6224.1000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
134
|
2.38
|
318.9200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
46426
|
0.21
|
9749.4600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
205
|
2.38
|
487.9000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
479
|
2.38
|
1140.0200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
1674.36
|
20092.3200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
240.78
|
2889.3600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
72061
|
0.48
|
34589.2800
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
314
|
2.38
|
747.3200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
13
|
837.18
|
10883.3400
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
240.78
|
2889.3600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
1377.92
|
1377.9200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12448
|
0.05
|
622.4000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
20747
|
0.3
|
6224.1000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
108327
|
0.48
|
51996.9600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
14
|
422.5
|
5915.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
1337.92
|
1337.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Gestor
|
|
***.372.406-**
|
AMANDA BARBOSA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.571.706-**
|
LAISSE DIAS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.372.406-**
|
AMANDA BARBOSA LIMA
|
Gestor
|
|
***.571.706-**
|
LAISSE DIAS RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.227.176-**
|
RAFAEL MIRANDA ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.103.096-**
|
WELINGHTON MAGNO GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.145.666-**
|
LORENA MARTINS CIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.382.336-**
|
MARCONI LEÃO FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
