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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00029/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
|
23086.007539/2019-19
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL PARA ATENDER AO CAMPUS DA UFVJM EM TEÓFILO OTONI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2019
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|
Vig. Fim
|
25/11/2024
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.894,17
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.324,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 319.465,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2019
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00022/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007539/2019-19
|
26/11/2019
|
25/11/2020
|
61.586,24
|
12
|
5.132,19
|
|
04/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 26/11/2020.
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26/11/2020
|
25/11/2021
|
63.894,23
|
12
|
5.324,52
|
|
09/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2019, COM A EXCLUSÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 33.000.118/0001-79, PARA INCLUSÃO DA EMPRESA OI S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 76.535.764/0001-43, EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO APROVADA PELA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
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26/11/2019
|
25/11/2021
|
63.894,23
|
12
|
5.324,52
|
|
27/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, DE 26/11/2021 A 26/11/2022.
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26/11/2021
|
26/11/2022
|
63.894,23
|
12
|
5.324,52
|
|
04/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/11/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/11/2022
|
25/11/2023
|
63.889,56
|
12
|
5.324,13
|
|
04/09/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2023 A 25/11/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/11/2023
|
25/11/2024
|
63.894,17
|
12
|
5.324,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2019NE801246
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2020NE800104
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2023NE000089
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.098,83
|
85,12
|
0,00
|
12.013,71
|
85,12
|
0,00
|
0,00
|
85,12
|
|
153036
|
2024NE000048
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.536,75
|
0,00
|
97,64
|
11.439,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000097
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.835,64
|
0,00
|
0,00
|
13.215,01
|
620,63
|
0,00
|
0,00
|
620,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1700447246950
|
2020-12-16
|
23086.012611/2020-55
|
2021-01-27
|
1019.02
|
|
1700452493176_OUT
|
2021-10-16
|
23086.012611/2020-55
|
2021-10-27
|
1018.71
|
|
1700451611524_AGO
|
2021-08-16
|
23086.012611/2020-55
|
2021-08-24
|
1104.01
|
|
1700447886071_JAN
|
2021-01-15
|
23086.012611/2020-55
|
2021-01-27
|
997.75
|
|
1700448506391_FEV
|
2021-02-14
|
23086.012611/2020-55
|
2021-02-22
|
1091.49
|
|
1700449086495_MAR
|
2021-03-17
|
23086.012611/2020-55
|
2021-03-23
|
1051.96
|
|
1700449641068_ABR
|
2021-04-15
|
23086.012611/2020-55
|
2021-04-26
|
1053.62
|
|
1700450162406_MAI
|
2021-05-15
|
23086.012611/2020-55
|
2021-05-20
|
1046.13
|
|
1700450664285_JUN
|
2021-06-14
|
23086.012611/2020-55
|
2021-06-22
|
1032.28
|
|
1700451146559_JUL
|
2021-07-15
|
23086.012611/2020-55
|
2021-08-03
|
1033.68
|
|
1700452060672_SET
|
2021-09-16
|
23086.012611/2020-55
|
2021-10-22
|
1025.31
|
|
1700452910000_NOV
|
2021-11-15
|
23086.012611/2020-55
|
2021-11-25
|
1039.97
|
|
1700453312569_DEZ
|
2021-12-15
|
23086.012611/2020-55
|
2021-12-23
|
1042.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
249.78
|
2997.3600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
1429.454
|
1429.4540
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
868.4905
|
10421.8860
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12000
|
0.0519
|
622.8000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
69552
|
0.498
|
34636.8960
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
20000
|
0.3112
|
6224.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
303
|
2.469
|
748.1070
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
129
|
2.469
|
318.5010
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
29808
|
0.2179
|
6495.1632
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.191.206-**
|
RENILDO LEMOS DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.825.437-**
|
WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.093.656-**
|
LUCAS CARVALHO OLIVEIRA MATSUEDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.121.456-**
|
SIDNEY APARECIDO DE ALMEIDA PÔSSAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.572.356-**
|
JARY ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.516-**
|
WALLINSON OLIVEIRA SCHUTTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.779.046-**
|
VALÉRIA DA SILVA PEREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
