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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Processo Seletivo - COPESE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SUPORTE E MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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03.162.982/0001-06 - PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23086.017694/2024-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A GRÁFICA DO CAMPUS JK DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. ENTRE ELES ESTÃO UMA IMPRESSORA RISO COMCOLOR 9050R - JATO DE TINTA DE ALTA PRODUÇÃO (PATRIMÔNIO 165493), UM DUPLICADOR DIGITAL RISO MZ-990 (PATRIMÔNIO 45485) E UMA GUILHOTINA HIDRÁULICA DOCUCUTTER DUPLO DB800PA (PATRIMÔNIO 45482), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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24/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.603,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 107.603,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.287.737,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.017694/2024-01
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24/01/2025
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24/01/2026
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104.100,00
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1
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104.100,00
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02/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/01/2026 ATÉ 24/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/01/2026
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24/01/2027
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104.100,00
|
1
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104.100,00
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18/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, TENDO COMO INDEXADOR APLICÁVEL O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA ACUMULADO NO PERÍODO.
O PERÍODO CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DO REAJUSTE FOI DE DEZEMBRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2025.
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A GRÁFICA DO CAMPUS JK DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. ENTRE ELES ESTÃO UMA IMPRESSORA RISO COMCOLOR 9050R - JATO DE TINTA DE ALTA PRODUÇÃO (PATRIMÔNIO 165493), UM DUPLICADOR DIGITAL RISO MZ-990 (PATRIMÔNIO 45485) E UMA GUILHOTINA HIDRÁULICA DOCUCUTTER DUPLO DB800PA (PATRIMÔNIO 45482), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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24/01/2026
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24/01/2027
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107.603,40
|
1
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107.603,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2025NE000109
|
M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.137,50
|
0,00
|
0,00
|
15.137,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153036
|
2025NE000110
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M20RKQ6004N - GESTAO DESPESAS UNIDADE DA PROAD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.053,51
|
0,00
|
0,00
|
19.053,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153036
|
2026NE000569
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M20RKQ012AN - GESTAO DESPESAS UNIDADE COPESE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.512,94
|
0,00
|
0,00
|
6.512,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153036
|
2026NE000570
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M20RKQ6055N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000010631
|
2025-10-29
|
23086.009261/2025-54
|
2025-11-12
|
9253.51
|
|
2025/5
|
2025-10-27
|
23086.009261/2025-54
|
2025-11-12
|
12337.50
|
|
2
|
2025-12-09
|
23086.017694/2024-01
|
2025-12-16
|
2800.00
|
|
000010684
|
2025-12-16
|
23086.017694/2024-01
|
2025-12-16
|
9800.00
|
|
4
|
2026-05-11
|
23086.017694/2024-01
|
2026-05-29
|
6512.94
|
|
000010790
|
2026-05-11
|
23086.017694/2024-01
|
2026-05-29
|
20000.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
64
|
361.825
|
23156.8000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
64
|
361.825
|
23156.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
90000
|
0.4237
|
38133.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
64
|
361.825
|
23156.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.720.306-**
|
FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.686-**
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FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.009.466-**
|
ALESSANDRA NEVES ORSETTI ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.060.376-**
|
RENATO ROCHA SUDRE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.612.006-**
|
MÁRCIA DE JESUS QUARANTA GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.489.036-**
|
NELCÍDIO GERALDO CARNEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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