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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00046/2019
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00038/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 24.341.493/0001-91 - PINHEIRO SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23063.002652/2019-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS REFERIDOS TRABALHOS NA UNIDADE MARACANÃ E CAMPUS III DO CEFET/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 31/01/2020
Vig. Fim 31/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 644.746,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 53.728,84
Valor Acumulado R$ 15.849.757,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2020 00046/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002652/2019-73 31/01/2020 31/01/2021 517.999,68 1 517.999,68
27/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/01/2021 A 31/01/2022 31/01/2021 31/01/2022 517.999,68 1 517.999,68
22/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PROROGAÇÃO VINGENCIA DE 31/01/2022 À 31/01/2023 31/01/2020 31/01/2022 517.999,68 1 517.999,68
19/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 15 % DO VALOR CONTRATUAL, COM REDUÇÃO DE 02 (DOIS) TERCEIRIZADOS DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 19/08/2022 31/01/2023 517.999,68 1 517.999,68
20/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/01/2023 À 31/01/2024 31/01/2023 31/01/2024 493.693,68 1 493.693,68
11/09/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR PARA R$ 51.024,20 (CINQUENTA E UM MIL REAIS, VINTE QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2023 31/01/2020 31/01/2024 612.290,40 1 612.290,40
20/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/01/2024 A 31/01/2025 31/01/2024 31/01/2025 612.290,40 1 612.290,40
14/06/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 46/2019 FICA REAJUSTADO PARA R$ 53.728,84 (CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS, SETECENTOS E VINTE OITO REAIS E OITENTA QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2024 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002652/2019-73. 31/01/2020 31/01/2025 644.746,08 1 644.746,08
28/01/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 6 MESES 31/01/2025 31/07/2025 644.746,08 12 53.728,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2021NE000019 V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 530.755,38 0,00 0,00 469.001,33 79.911,62 18.157,57 18.157,57 43.596,48
153010 2022NE000001 V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 542.342,50 0,00 4.471,66 496.468,70 42.153,03 750,89 750,89 45.122,91
153010 2023NE000557 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 162.878,71 0,00 0,00 162.878,71 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2023NE000019 V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 387.100,86 102.046,49 4.557,16 280.497,21 102.046,49 0,00 0,00 106.603,65
153010 2024NE001187 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.457,68 107.457,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000043 V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 588.312,60 8.446,33 5.878,38 573.987,89 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000065 V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.668,75 0,00 0,00 37.668,75 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE802195 V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800086 V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000179 V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 214.113,04 0,00 0,00 214.113,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000633 2025-01-02 23063.002652/2019-73 2025-01-06 53203.26
00000650 2025-02-03 23063.002652/2019-73 2025-02-06 53211.50
00000668 2025-03-10 23063.002652/2019-73 2025-03-11 53723.24
00000677 2025-04-01 23063.002652/2019-73 2025-04-02 53655.95
00000685 2025-05-02 23063.002652/2019-73 2025-05-06 53522.35
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 53728.84 644746.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.270.027-** FRANCESCO CONTE Gestor
***.231.707-** MARCIRIO KEPLER JR Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo