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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.649.306/0001-48 - ALIMENTARE NUTRICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23064.023809/2019-89
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Objeto
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SEREM PREPARADAS E SERVIDAS NAS DEPENDENCIAS DO RU DA UTFPR CAMPUS CAMPO MOURAO. VALOR DA REFEIÇÃO:R$ 6,94_. VALOR TOTAL ESTIMADO CONTRATO:R$ 1.143.649,54
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2019
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Vig. Fim
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02/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6,94
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Valor Acumulado
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R$ 13,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023809/2019-89
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03/06/2019
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02/06/2021
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6,94
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1
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6,94
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24/05/2019
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00001/2019
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Termo de Encerramento
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03/06/2019
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02/06/2021
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0,00
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0,00
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27/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA, REFERENTEÀ VIGÊNCIA
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02/06/2020
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02/06/2021
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6,94
|
1
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6,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153251
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2019NE800103
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153251
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2019NE800386
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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6.94
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6.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.536.299-**
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MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA
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Gestor
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***.569.079-**
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LEANDRO JIN KOBAYASHI
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Gestor
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***.822.529-**
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FERNANDO CESAR ZASSO VALDERRAMA
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Fiscal Técnico
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***.927.919-**
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JOÃO PAULO ROSSI
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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