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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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00037/2019
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23088.012239/2019-23
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1, INSTALAÇÃO E HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC) - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - FIXO/FIXO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL DO PREGÃOELETRÔNICO Nº 037/2019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2019
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|
Vig. Fim
|
30/08/2024
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.448,02
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.448,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 874.997,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2019
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00013/2019
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.012239/2019-23
|
30/08/2019
|
30/08/2020
|
14.474,60
|
1
|
0,00
|
|
17/08/2020
|
00038/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2019. VALOR; R$ 13.466,25
|
31/08/2019
|
30/08/2021
|
27.940,85
|
2
|
13.970,43
|
|
13/10/2020
|
00012/2020
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº 013/2019 – ÍNDICE UTILIZADO: IST - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEMPESTIVAMENTE SOLICITADO PELA CONTRATADA, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO/2019 E AGOSTO/2020 (ÍNDICE DO PERÍODO: 4,72%), PERÍODO ESSE CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) MESES (ÍNDICE INCIDENTE A PARTIR DO MÊS DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019). VALOR: R$ 635,59
|
30/08/2019
|
30/08/2020
|
28.576,44
|
2
|
14.288,22
|
|
07/05/2021
|
00015/2021
|
Termo Aditivo
|
INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
30/08/2019
|
30/08/2021
|
28.576,44
|
2
|
14.288,22
|
|
13/08/2021
|
00026/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2019. VALOR: R$13.466,65
|
31/08/2021
|
30/08/2022
|
42.043,09
|
1
|
42.043,09
|
|
22/08/2022
|
00034/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2019 POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 31/08/2022 E TÉRMINO EM 30/08/2023. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA A SER DE 48
(QUARENTA E OITO) MESES.
|
31/08/2022
|
30/08/2023
|
64.650,16
|
1
|
64.650,16
|
|
29/08/2023
|
00031/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ASSIM COMO INCLUSÃO DE CLÁUSULAS. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA A SER DE 60 (SESSENTA) MESES.
|
31/08/2023
|
30/08/2024
|
83.448,02
|
1
|
83.448,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2021NE000460
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.466,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.706,65
|
0,00
|
0,00
|
4.240,00
|
|
153030
|
2021NE000311
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2023NE000649
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.797,82
|
18.797,82
|
0,00
|
0,00
|
18.797,82
|
18.797,82
|
18.797,82
|
0,00
|
|
153030
|
2022NE000703
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.164,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.164,12
|
0,00
|
0,00
|
1.164,12
|
|
153030
|
2019NE800723
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2020NE800463
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.408,99
|
0,00
|
0,00
|
4.408,99
|
|
153030
|
2020NE800868
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
635,59
|
635,59
|
0,00
|
0,00
|
635,59
|
0,00
|
0,00
|
635,59
|
|
153030
|
2023NE000264
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.704,16
|
2.815,02
|
0,00
|
7.889,14
|
2.815,02
|
607,42
|
711,73
|
2.103,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013/2019
|
2023-12-12
|
23088.012239/2019-23
|
2023-12-15
|
1103.80
|
|
09680388
|
2024-01-08
|
23088.012239/2019-23
|
2024-01-12
|
1103.80
|
|
9822273
|
2024-02-07
|
23088.012239/2019-23
|
2024-02-14
|
1103.80
|
|
9957952
|
2024-03-08
|
23088.012239/2019-23
|
2024-03-12
|
1104.71
|
|
10088328
|
2024-04-10
|
23088.012239/2019-23
|
2024-04-16
|
1103.80
|
|
10212602
|
2024-05-09
|
23088.012239/2019-23
|
2024-05-14
|
1124.44
|
|
10330508
|
2024-06-08
|
23088.012239/2019-23
|
2024-06-12
|
1124.43
|
|
10441650
|
2024-07-09
|
23088.012239/2019-23
|
2024-07-15
|
1103.80
|
|
10550668
|
2024-08-09
|
23088.012239/2019-23
|
2024-08-16
|
1329.21
|
|
10653712
|
2024-09-09
|
23088.012239/2019-23
|
2024-09-13
|
1366.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
5.8598
|
1478.65
|
8664.5933
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
71.94335
|
1025.4663
|
73775.4809
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
1007.95
|
1007.9500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.001.385-**
|
MAURICIO DA CUNHA CAMPOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.156-**
|
MARIA HELENA JORGE SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.766-**
|
JOSE EVERALDO CAMPOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
