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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2019
Unidade Realizadora da Compra 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Número da Compra 00028/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 16.611.920/0001-86 - FLORA SOLUCOES LTDA
Processo 23499.001340/2019-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ATUAÇÃO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Informações Complementares ADITAMENTO DO PRAZO E VALOR JUNTAMENTE COM O APOST...
Vig. Início 25/10/2019
Vig. Fim 25/04/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 485.167,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 485.167,24
Valor Acumulado R$ 501.159,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2019 00008/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001340/2019-17 25/10/2019 25/10/2020 450.400,00 1 0,00
05/10/2020 00018/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO PRAZO E VALOR JUNTAMENTE COM O APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 008/2019. 25/10/2020 25/10/2021 457.694,69 1 0,00
18/10/2021 00008/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO PRAZO E VALOR JUNTAMENTE COM O APOSTILAMENTO AO CONTRATO 008/2019. 25/10/2021 25/04/2022 485.167,24 1 485.167,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158161 2022NE000009 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.561,00 0,00 0,00 62.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2021NE000218 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.991,90 0,00 0,00 0,00 15.991,90 0,00 0,00 15.991,90
158161 2021NE000219 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.194,54 0,00 0,00 0,00 69.194,54 0,00 0,00 69.194,54
158161 2021NE000220 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2019NE800318 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2019NE800319 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2020NE800191 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 748,45 748,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2020NE800192 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.491,04 64.491,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2020NE800193 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 70000 70000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 34597.27 415167.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo