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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.441.039/0001-14 - MEDSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA
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Processo
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23091.013040/2018-32
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FINALIDADE DE REALIZAR FORNECIMENTO E ENTREGA DE GASES LABORATORIAIS E ACESSÓRIOS, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2019
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Vig. Fim
|
03/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 69.786,84
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 69.786,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 399.503,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013040/2018-32
|
03/04/2019
|
03/04/2020
|
63.669,50
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2020
|
00061/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
03/04/2020
|
03/04/2021
|
63.669,50
|
1
|
0,00
|
|
18/02/2021
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00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, QUE TRATA “REAJUSTE”
|
03/04/2019
|
03/04/2021
|
66.167,58
|
1
|
66.167,58
|
|
30/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
03/04/2021
|
03/04/2022
|
66.167,58
|
1
|
66.167,58
|
|
26/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018
|
26/01/2022
|
03/04/2022
|
66.167,58
|
1
|
66.167,58
|
|
01/04/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
03/04/2022
|
03/04/2023
|
66.167,58
|
1
|
66.167,58
|
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26/08/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, PARA CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 08 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS REGRAS E OS PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
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26/08/2022
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03/04/2023
|
66.167,58
|
1
|
66.167,58
|
|
03/04/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
03/04/2023
|
03/04/2024
|
66.167,58
|
1
|
66.167,58
|
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21/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, QUE TRATA “REAJUSTE”
|
03/04/2019
|
03/04/2024
|
69.786,84
|
1
|
69.786,84
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2021NE000134
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.921,91
|
0,00
|
0,00
|
4.434,79
|
13.487,12
|
0,00
|
0,00
|
13.487,12
|
|
153033
|
2022NE000167
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.704,15
|
0,00
|
0,00
|
5.746,63
|
10.957,52
|
0,00
|
0,00
|
10.957,52
|
|
153033
|
2022NE001011
|
M20RKG72MEN - APOIO FUNCIONAMENTO DA GRADUACAO EM MEDICINA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.925,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39.390,88
|
19.465,73
|
19.465,73
|
459,42
|
|
153033
|
2023NE000243
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.609,23
|
2.311,83
|
0,00
|
9.297,40
|
2.311,83
|
428,53
|
428,53
|
1.883,30
|
|
153033
|
2024NE000250
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.774,34
|
0,00
|
0,00
|
2.774,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800110
|
O20RKO94MGN - FOMENTO A POS GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800111
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
80
|
18.63
|
1490.4000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
110
|
72.22
|
7944.2000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
54
|
46.47
|
2509.3800
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
37
|
49.32
|
1824.8400
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
9
|
82.75
|
744.7500
|
|
Material
|
CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL
|
16
|
45.13
|
722.0800
|
|
Material
|
REGULADOR GÁS
|
2
|
301.63
|
603.2600
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
87.14
|
1742.8000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
63.02
|
1260.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL
|
45
|
21.43
|
964.3500
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
21
|
46.97
|
986.3700
|
|
Material
|
CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL
|
500
|
21.71
|
10855.0000
|
|
Material
|
REGULADOR GÁS
|
2
|
301.63
|
603.2600
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
345
|
84.15
|
29031.7500
|
|
Material
|
MISTURA GASOSA
|
20
|
14.8
|
296.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
300
|
27.36
|
8208.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.354-**
|
JOILSON GARCIA DO AMARAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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