|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
00407/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA
|
|
Processo
|
23105.010876/2019-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ICSEZ/UFAM, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 744.636,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.053,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.279.275,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2019
|
00043/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.010876/2019-18
|
02/12/2019
|
01/12/2020
|
5.772.000,00
|
12
|
481.000,00
|
|
01/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 43/2019-FUA/A.A. DOS S. SOUZA.
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
508.833,36
|
12
|
42.402,78
|
|
06/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 43/2019 - FUA/A.A. DOS S. SOUZA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01 DE JANEIRO DE 2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 42.402,78, PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 508.833,36, (QUINHENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS TRINTA E SEIS CENTAVOS) DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2020/2021.
|
02/12/2019
|
01/12/2020
|
508.833,36
|
1
|
508.833,36
|
|
30/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2021 A 01/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/12/2021
|
01/12/2022
|
508.833,36
|
1
|
508.833,36
|
|
01/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/12/2022
|
01/12/2023
|
508.833,36
|
12
|
42.402,78
|
|
05/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.010876/2019-18, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 43/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ICSEZ, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, FIRMADO ENTRE A FUA E A EMPRESA A A. A. DOS S. SOUZA EIRELI, BEM COMO O DESPACHO ELABORADO PELA PROADM (2310274), RESOLVE:
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 62.053,01, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 744.636,12 DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000563/2023, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 308000000; PI: M20RKQ1935N; PTRES: 230610; NOTA DE EMPENHO: 2024NE540.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
|
02/12/2019
|
01/12/2023
|
744.636,12
|
12
|
62.053,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2019NE801400
|
M20RKG1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000276
|
M20RKG1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.930,60
|
0,00
|
0,00
|
225.930,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000501
|
M20RKG1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.402,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42.402,78
|
0,00
|
0,00
|
42.402,78
|
|
154039
|
2022NE000108
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
466.430,58
|
0,00
|
42.402,78
|
424.027,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42.402,78
|
|
154039
|
2023NE000113
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
466.430,68
|
0,10
|
4.664,31
|
461.766,27
|
0,20
|
0,10
|
0,10
|
4.664,31
|
|
154039
|
2022NE000715
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.402,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42.402,78
|
0,00
|
0,00
|
42.402,78
|
|
154039
|
2024NE000540
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.701,68
|
62.053,01
|
0,00
|
29.648,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000539
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.284,03
|
0,00
|
0,00
|
5.284,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000716
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.877,31
|
58.877,31
|
0,00
|
0,00
|
58.877,31
|
0,00
|
0,00
|
58.877,31
|
|
154039
|
2023NE000817
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
181.219,83
|
181.219,83
|
0,00
|
0,00
|
181.219,83
|
0,00
|
0,00
|
181.219,83
|
|
154039
|
2023NE000818
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
140.482,80
|
0,00
|
140.482,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
140.482,80
|
|
154039
|
2024NE000089
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
647.650,41
|
0,00
|
6.825,83
|
640.824,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000191
|
M20RKG1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.824,21
|
0,00
|
0,00
|
61.824,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
500050
|
2023-04-03
|
23105.010876/2019-18
|
2023-04-13
|
42402.78
|
|
500051
|
2023-05-03
|
23105.020397/2023-88
|
2023-05-09
|
42402.78
|
|
500048
|
2023-02-01
|
23105.007674/2023-67
|
2023-02-17
|
42402.78
|
|
500049
|
2023-03-01
|
23105.010408/2023-11
|
2023-03-09
|
42402.78
|
|
500052
|
2023-06-01
|
23105.024632/2023-91
|
2023-06-07
|
42402.78
|
|
500053
|
2023-07-04
|
23105.030549/2023-51
|
2023-07-11
|
42402.78
|
|
500054
|
2023-08-02
|
23105.036791/2023-38
|
2023-08-11
|
42402.78
|
|
500055
|
2023-09-01
|
23105.042192/2023-53
|
2023-09-15
|
42402.78
|
|
500056
|
2023-10-02
|
23105.045115/2023-55
|
2023-10-05
|
42402.78
|
|
500057
|
2023-11-03
|
23105.050102/2023-06
|
2023-11-13
|
42402.78
|
|
500058
|
2023-12-01
|
23105.954139/2023-03
|
2023-12-11
|
42402.78
|
|
500061
|
2023-12-22
|
23105.010876/2019-18
|
2023-12-26
|
140482.80
|
|
500062
|
2023-12-22
|
23105.010876/2019-18
|
2023-12-26
|
181219.83
|
|
500065
|
0004-01-08
|
23105.001348/2024-27
|
2024-01-10
|
58877.31
|
|
500068
|
2024-04-01
|
23105.010876/2019-18
|
2024-04-04
|
58877.31
|
|
500066
|
2024-02-02
|
23105.010876/2019-18
|
2024-02-16
|
58877.31
|
|
500067
|
2024-03-01
|
23105.010876/2019-18
|
2024-03-07
|
58877.31
|
|
500071
|
2024-05-02
|
23105.010876/2019-18
|
2024-05-08
|
58877.31
|
|
500073
|
2024-06-03
|
23105.010876/2019-18
|
2024-06-06
|
58877.31
|
|
500075
|
2024-07-04
|
23105.010876/2019-18
|
2024-07-08
|
58877.31
|
|
500077
|
2024-08-01
|
23105.010876/2019-18
|
2024-08-06
|
58877.31
|
|
500079
|
2024-09-02
|
23105.010876/2019-18
|
2024-09-09
|
58877.31
|
|
500082
|
2024-10-03
|
23105.010876/2019-18
|
2024-10-07
|
58877.31
|
|
500086
|
2024-10-30
|
23105.010876/2019-18
|
2024-11-05
|
28581.30
|
|
500088
|
2024-11-04
|
23105.010876/2019-18
|
2024-11-05
|
62053.01
|
|
500092
|
2024-12-03
|
23105.010876/2019-18
|
2024-12-05
|
62053.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
744636.12
|
744636.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.358-**
|
SANDRA HELENA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.950.062-**
|
KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.438.602-**
|
AGUINALDO DE SOUZA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.042-**
|
VALCEMIR DA ROCHA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
