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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00052/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.890.548/0001-06 - BOSEMBECKERTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23116.004272/2019-03
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SERVIDORES DA FURG CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2019
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Vig. Fim
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07/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 169.679,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 169.679,85
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Valor Acumulado
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R$ 974.009,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2019
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00046/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.004272/2019-03
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10/07/2019
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09/07/2020
|
154.989,87
|
1
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154.989,87
|
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04/06/2020
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00057/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019.
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10/07/2020
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09/07/2021
|
154.989,87
|
1
|
154.989,87
|
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09/07/2021
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00043/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 046/2019 - PG N° 52/2019 (SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE
DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SERVIDORES DA FURG DE SEGUNDA À
SEXTA-FEIRA NO CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PALMAR}.
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10/07/2021
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09/07/2022
|
154.989,87
|
1
|
154.989,87
|
|
07/07/2022
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00047/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019 – PG Nº 52/2019
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10/07/2022
|
07/10/2022
|
169.679,85
|
1
|
169.679,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
|
2021NE001064
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.863,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.727,52
|
2.863,76
|
2.863,76
|
0,00
|
|
154042
|
2022NE000440
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
73.600,31
|
0,00
|
0,00
|
73.600,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2019NE801204
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2019NE801920
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2020NE800801
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
9
|
16853.33
|
151679.9700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
5999.96
|
17999.8800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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